2019年衡山县供销合作社联合社部门

决算公开

目 录

第一部分 衡山县供销社概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡山县供销社概况

一、部门职责

（一）负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规，研究提出有关建议；认真履行对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

（二）负责建设全县农村现代商品流通体系，主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和网上供销五大经营服务网络；负责发展全县烟花爆竹经营服务网络；负责组织实施新网工程和"万村千乡市场工程"建设。

（三）负责建立新型的完善的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会；负责在全县农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心；指导全县供销合作社开拓农村市场，积极发展农业产业化经营，预测预报相关市场信息，为农业、农村、农民提供综合服务。

（四）指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业管理制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。

（五）根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

（六）指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（七）指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

（八）研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。

（九）承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，县供销社内设5个机构：办公室、人事保卫股、财务审计股、合作指导股、生产科技股。

（二）决算单位构成。衡山县供销社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县供销合作社联合社本级，无下设二级机构。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡山县供销社                                                                                                            公开01表

                                                                                                                   单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.20	一、一般公共服务支出	14	9.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	46.90
三、上级补助收入	3		三、医生健康支出	16	7.08
四、事业收入	4		四、商业服务业等支出	17	196.16
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	5.31
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	10.40	七、……	20
	8			21
本年收入合计	9	255.60	本年支出合计	22	265.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	11.39	年末结转和结余	24	1.82
	12			25
总计	13	266.99	总计	26	266.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡山县供销社                                                                                                                                                                                                                         公开02表                                                                                                                     单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255.60	245.20					10.40
201	一般公共服务支出	9.72	9.72
2019999	其他一般公共服务支出	9.72	9.72
208	社会保障和就业支出	46.90	36.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71
2080601	企业关闭破产补助	15.81	15.81
2080799	其他就业补助支出	10.40						10.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98
210	卫生健康支出	7.08	7.08
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08
216	商业服务业等支出	186.59	186.59
2160201	行政运行	99.64	99.64
2160202	一般行政管理事务	16.73	16.73
2160299	其他商业流通事务支出	70.22	70.22
221	住房保障支出	5.31	5.31
2210201	住房公积金	5.31	5.31
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：   衡山县供销社                                                                                                   公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		265.17	254.17	11.00
201	一般公共服务支出	9.72	9.72
2019999	其他一般公共服务支出	9.72	9.72
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71
2080601	企业关闭破产补助	15.81	15.81
2080799	其他就业补助支出	10.40	10.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98
210	卫生健康支出	7.08	7.08
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08
216	商业服务业等支出	196.16	185.16	11.00
2160201	行政运行	101.32	101.32
2160202	一般行政管理事务	24.87	20.87	4.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.97	62.97	7.00
221	住房保障支出	5.31	5.31
2210201	住房公积金	5.31	5.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

                                                                                  公开04表

部门：衡山县供销社                                                                                       单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	245.20	一、一般公共服务支出	15	9.72	9.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	36.50	36.50
	3		三、卫生健康支出	17	7.08	7.08
	4		四、商业服务业等支出	18	196.16	196.16
	5		五、住房保障支出	19	5.31	5.31
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、…	21
	8			22
本年收入合计	9	245.20	本年支出合计	23	254.77	254.77
年初财政拨款结转和结余	10	11.39	年末财政拨款结转和结余	24	1.82	1.82
一、一般公共预算财政拨款	11	11.39		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	256.59	总计	28	256.59	256.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡山县供销社                                                                                      公开05表

                                                                                                                单位：万元

项   目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.77	243.77	11.00
201	一般公共服务支出	9.72	9.72
2019999	其他一般公共服务支出	9.72	9.72
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71
2080601	企业关闭破产补助	15.81	15.81
2080799	其他就业补助支出	10.40	10.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98
210	卫生健康支出	7.08	7.08
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08
216	商业服务业等支出	196.16	185.16	11.00
2160201	行政运行	101.32	101.32
2160202	一般行政管理事务	24.87	20.87	4.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.97	62.97	7.00
221	住房保障支出	5.31	5.31
2210201	住房公积金	5.31	5.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡山县供销社                                                                                             公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.22	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	120.16	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息
30103	奖金	21.53	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.77	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	21.81	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	2.98	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	0.06	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.41	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用	3.15			520.00
			30240	税金及附加费用				520.00
			30299	其他商品和服务支出	0.95
人员经费合计		220.06	公用经费合计					23.71

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡山县供销社                                                                                             公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0	0			5.00	2.74	0	0			2.74

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 衡山县供销社                                                                                           公开08表

单位：万元

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位决算总收入为256.60万元，决算总支出为265.17万元，2019年度总收入比上年度减少 568.58 万元，降低68.99%，总支出比上年度减少 553.69万元，降低 67.62%。减少的主要原因为2018年度省级供销改革惠农综合服务工程示范县项目建设资金290万元已完结，2019年度供销改革县级财政专项资金200万元未按期拨付。

二、收入决算情况说明

2019年度本单位决算总收入为 255.60万元，其中财政拨款收入为245.20万元，占比 95.93%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 10.40万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本单位决算总支出为 265.17万元，其中基本支出为 254.17万元，占 95.85%；项目支出为11万元，占4.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本单位财政拨款决算总收入为245.20万元，比上年度减少578.98万元，降低70.25%；财政拨款决算总支出为254.77万元，比上年度减少590.25万元，降低72.08%。降低的主要原因为推进供销社综合改革等工作的专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度本单位财政拨款决算总支出为254.77万元，占本年支出的96.08%，比上年减少564.09万元，降低68.89%。降低的主要原因为推进供销社综合改革等工作的专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度本单位财政拨款决算总支出为254.77万元，其中：基本支出为243.77万元，占比95.68%；项目支出为11万元，占比4.32%。支出主要为一般公共服务支出9.72万元，占3.82%；社会保障和就业支出36.50万元，占14.33%；卫生健康支出7.08万元，占2.78%；住房保障支出5.31万元，占2.08%；商业服务业等支出196.16万元，占76.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度本单位财政拨款支出年初预算数为230.34万元，支出决算数为254.77万元，完成年初预算的110.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为9.72万元，年初没有安排预算，为年中追加公务交通补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为17.71万元，年初预算安排17.71万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出决算为15.81万元，年初没有安排预算，为年中追加为进编人员工资福利支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.98万元，年初没有安排预算，为年中追加伤残军人生活补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为7.08万元，年初预算安排7.08万元，完成预算100%。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出决算为101.32万元，年初预算安排98.39万元，完成预算102.98%。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为24.87万元；年初预算安排9.85万元，完成预算252.49%，主要是年中调整预算指标，将其他商业流通事务支出调整为一般行政管理事务。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为69.97万元。年初预算安排92万元，完成预算76.05%，主要是年中调整预算指标，将一般行政管理事务调整为其他商业流通事务支出，因此商务流通事务支出预算总计101.85万元，支出决算总计为94.84万元，完成预算93.12%，基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为5.31万元，年初预算安排5.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算总计为243.77万元，其中：人员经费220.06万元（工资福利支出196.60万元，对个人和家庭的补助23.46万元），占基本支出的90.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费23.71万元，占基本支出的9.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度本单位"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.74万元，完成预算的54.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

公务接待费支出预算 5万元，支出决算为 2.74万元，完成预算的 54.80%，与上年相比减少 0.65万元，减少 19.17%,减少的主要原因是我社认真贯彻落实中央"八项规定"精神，严格厉行节约，从严从紧控制"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.74万元，占100 %,因公出国（境）费支出决 0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元。

2、公务接待费支出决算为 2.74万元，全年共接待来访批次68次、来宾412人，主要是接待省市单位及乡镇协会、专业合作社发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照《关于对2019年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩［2020］176号）要求，我单位已对2019年部门整体支出及重点项目建设绩效开展了自评，并将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，同时加强预算绩效目标考核，加强预算全过程控制，全面推动预算管理工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出23.71万元，比年初预算数增加3.71万元，增长18.55 %。主要原因是：为了深化供销社综合改革工作，本单位办公费、会议费、交通费都有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.28万元，用于参加省市组织的业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湘财绩（2020）7号、山财绩【2020】176号和县委、县政府有关预算绩效评价的要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位基本概况

衡山县供销合作社联合社成立于1951年6月，系衡山县人民政府直属正科级全额拨款参照公务员法管理事业单位，核定编制18人，现有在职在岗干部职工18人。县供销合作社根据职能下设办公室、人事政工股、财务统计股、合作发展股、监审股五个内设机构；二级机构：衡山县农村合作经济组织管理服务中心。

（二）部门主要职能职责

1、贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规；负责依法制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；负责对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训。

2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和农村电子商务五大经营服务网络；负责组织实施新网工程、农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目建设。

3、负责构建县政府主导的农业社会化服务体系和城乡综合服务体系建设。实施惠农综合服务工程，建立新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段；完善农产品现代流通服务体系，提升农产品流通服务水平；健全城乡社区服务体系，打造城乡社区综合服务平台；构建农村合作金融服务体系，开展农村合作金融服务；构建县、乡、村三级上下贯通的惠农综合服务体系。

4、负责全县供销合作社基层组织体系建设，实施基层组织建设工程。推进县供销社机关规范性建设，优化机构设置、职能配置；多种形式发展、改造、壮大乡镇基层供销社；参加村级（社区）综合服务社建设。

5、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目。

6、组织和引领县域内农村合作经济发展，引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍。

7、根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

8、指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

9、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

10、研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设。

11、承接县政府在农业社会化服务、农产品流通、农村电子商务、农村合作金融、农村精准扶贫等领域转移的为农服务职能。

12、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、基本支出情况

基本支出是反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2019年度我社部门全年预算为230.34万元，其中经费拨款188.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款42万元。2019年度本单位实际基本支出总计243.77万元，其中工资福利支出211.22万元、商品和服务支出23.71万元、对个人和家庭的补助支出8.84万元。

三、项目支出情况

项目支出是反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。2019年度本单位县级供销社综合改革专项资金预算指标200万元，年度内未按期下达指标计划，故县级专项资金全年执行数为0；业务工作专项支出总计11万元，其中"农品山香"供销扶贫小店电子商务平台建设资金7万元、对口扶贫后盾村开云镇世上村帮扶资金2万元、"美丽乡村"双全村建设资金2万元。

四、部门整体支出绩效情况 

我社2019年度整体支出绩效目标是加快推进供销社综合改革，继续实施基层组织体系建设和惠农综合服务工程建设，落实"三农"要求，力推农业产业发展，打造产业电商基地，助力乡村振兴。在县委、县政府的正确领导和上级社的指导下，我社认真贯彻关于深化供销合作社综合改革的文件精神，积极履行职责，强化管理，各项中心工作有序开展，供销社综合改革初见成效。同时我社加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到有效提升。

单位基本支出绩效情况：2019年，我社加强资金管理，严格压减一般性支出，严控"三公"经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果。2019年部门公用经费支出总额23.71万元，比上年减少25.84万元，下降52.15%；本单位未新建楼堂管所；"三公"经费成逐年下降趋势，2019年部门"三公"经费支出2.74万元，财政年初下达预算数为5万元，控制率仅为54.8%。因单位无公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。无因公出国人数，因公出国费用0元。三公经费支出比2018年下降19.17%，这是我社严格遵守财务制度和执行县委县政府下达厉行节约反对浪费有关规定的成果。

单位项目支出绩效情况：2019年我社大力发展电子商务，9月17日，县惠农供销电子商务有限公司"农品山香"电商公众平台正式启动运营，至2019年年底，县供销社惠农电商公司尽全力做好"农品山香"电商平台的推广应用，组织开展农村电商业务和"农品山香"扶贫小店开店培训3期，全县12个乡镇、153个行政村（社区）390人参加了培训，"农品山香"扶贫小店开店总数达105家（含"精准扶贫"首倡地花垣县扶贫小店），实现农产品线上交易108.4万元，线下销售627万元，在促进我县农产品商品化，推进电商扶贫和消费扶贫助力脱贫攻坚等方面起到了积极作用。至2019年年底，我社建设3个乡镇惠农服务中心、13个村级惠农综合服务社。县、乡、村基层组织体系和惠农综合服务工程体系工作有序进行，不但能更好地服务全县"三农" 大局，还密切联结了农民利益，完善了农业产业化建设和农业社会化服务。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算执行进度有待进一步加强。2019年度由于县级财政专项资金未及时下达预算指标，造成本年度供销社综合改革工作进展缓慢于上级要求还有差距，预算执行率为0。

2、预算编制科学性有待进一步加强。由于实际业务开展存在不确定性，在预算执行过程中部分科目执行与年初预算出现一定的偏差,预算编制的前瞻性及科学性有待提升。

（二）下一步改进措施

1、科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础，我社在今后工作中，将认真加强与业务部门的对接和沟通，对下一年工作开支情况进行精细化考量，加强整体规划与统筹，最大程度保障预算编制的科学性。

2、加快执行进度。我社将进一步加强供销社综合改革工作统筹规划，及时掌握预算资金执行进度，准确提出执行建议，提高工作的主动性。同时加强预算绩效目标考核，加强预算全过程控制，对执行进度慢的项目提出切实可行的整改措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核范围，推动全面预算管理工作取得进展。

七、其他需要说明的情况

2019年县级财政专项资金未按期到位，但我社克服资金困难，供销改革县、乡、村三级基层组织体系和服务体系建设工作不延误，指导各基层社落实"三农"服务要求，力推农业产业发展，为2020年综合改革工作打下了坚实基础。以可持续发展为实效，继续推进供销社综合改革，建立和完善供销社基层组织体系和经营服务体系，重塑打造新时代供销合作社系统，全面提升为农服务能力，助力乡村振兴。

                     衡山县供销合作社联合社

                     2020年9月22日

供销社2019年度部门整体支出绩效自评表

2019年决算公开表格