目 录
第一部分 衡山县供销社概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 衡山县供销社概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规；负责依法制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；负责对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训。
（二）负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和农村电子商务五大经营服务网络；负责组织实施新网工程、农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目建设。
（三）负责构建县政府主导的农业社会化服务体系和城乡综合服务体系建设。实施惠农综合服务工程，建立新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段；完善农产品现代流通服务体系，提升农产品流通服务水平；健全城乡社区服务体系，打造城乡社区综合服务平台；构建农村合作金融服务体系，开展农村合作金融服务；构建县、乡、村三级上下贯通的惠农综合服务体系。
（四）负责全县供销合作社基层组织体系建设，实施基层组织建设工程。推进县供销社机关规范性建设，优化机构设置、职能配置；多种形式发展、改造、壮大乡镇基层供销社；参加村级（社区）综合服务社建设。
（五）指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目。
（六）组织和引领县域内农村合作经济发展，引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍。
（七）根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
（八）指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
（九）指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。
（十）研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设。
（十一）承接县政府在农业社会化服务、农产品流通、农村电子商务、农村合作金融、农村精准扶贫等领域转移的为农服务职能。
（十二）承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述职责，县供销社设5个内设机构：办公室、人事政工股、财务统计股、合作发展股、监审股。
（二）决算单位构成。衡山县供销社2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括衡山县供销合作社联合社本级，无下设二级机构。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县供销社 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 489.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 11.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 56.47 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、医生健康支出 | 16 | 9.07 | |
四、事业收入 | 4 | 四、商业服务业等支出 | 17 | 406.56 | |
五、经营收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 7.46 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、其他支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、…… | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 489.40 | 本年支出合计 | 22 | 491.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3.89 | 年末结转和结余 | 24 | 1.78 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 493.29 | 总计 | 26 | 493.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：衡山县供销社 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 489.40 | 489.40 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11.95 | 11.95 | |||||
2011301 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.18 | 5.18 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.47 | 56.47 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08 | 15.08 | |||||
2080601 | 企业关闭破产补助 | 27.99 | 27.99 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.07 | 9.07 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 404.45 | 404.45 | |||||
2160201 | 行政运行 | 133.48 | 133.48 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 21.46 | 21.46 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 249.51 | 249.51 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 衡山县供销社 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 491.51 | 249.77 | 241.74 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 11.95 | 11.95 | ||||
2011301 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.18 | 5.18 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.47 | 56.47 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08 | 15.08 | ||||
2080601 | 企业关闭破产补助 | 27.99 | 27.99 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.00 | 11.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.07 | 9.07 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 406.56 | 164.81 | 241.74 | |||
2160201 | 行政运行 | 133.48 | 133.48 | ||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 21.46 | 21.46 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 251.62 | 9.87 | 241.74 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡山县供销社 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 489.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 11.95 | 11.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 56.47 | 56.47 | ||
3 | 三、卫生健康支出 | 17 | 9.07 | 9.07 | |||
4 | 四、商业服务业等支出 | 18 | 406.56 | 406.56 | |||
5 | 五、住房保障支出 | 19 | 7.46 | 7.46 | |||
6 | 六、其他支出 | 20 | |||||
7 | 七、… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 489.40 | 本年支出合计 | 23 | 491.51 | 491.51 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1.78 | 1.78 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.89 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 493.29 | 总计 | 28 | 493.29 | 493.29 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县供销社 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 491.51 | 249.77 | 241.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11.95 | 11.95 | |
2011301 | 行政运行 | 6.62 | 6.62 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.18 | 5.18 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.47 | 56.47 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.08 | 15.08 | |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 27.99 | 27.99 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 11.00 | 11.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.40 | 2.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.07 | 9.07 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.07 | 9.07 | |
216 | 商业服务业等支出 | 406.56 | 164.81 | 241.74 |
2160201 | 行政运行 | 133.48 | 133.48 | |
2160202 | 一般行政管理事务 | 21.46 | 21.46 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 251.62 | 9.87 | 241.74 |
221 | 住房保障支出 | 7.46 | 7.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.46 | 7.46 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县供销社 公开06表
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 190.57 | 302 | 商品和服务支出 | 18.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 113.47 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.67 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 14.32 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |
30106 | 伙食补助费 | 4.22 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.41 | 30206 | 电费 | 0.88 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 20.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.33 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 23.19 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.73 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 16.41 | 30239 | 其他交通费用 | 2.38 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 520.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 30401 | 企业政策性补贴 | 520.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | ||||||
人员经费合计 | 230.90 | 公用经费合计 | 18.87 | |||||
单位：万元
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡山县供销社 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0 | 0 | 5.00 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本单位决算总收入为489.40万元，比上年度增加232.80万元，增长90.72%；2020年度决算总支出491.51万元，比上年度增加226.34万元，增长85.36%。增长的主要原因是2019年度供销社综合改革县级财政预算专项资金200万元在本年拨付。
二、收入决算情况说明
2020年度本单位决算总收入为489.40万元，其中财政拨款收入489.40万元，占100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0 万元。
三、支出决算情况说明
2020年度本单位决算总支出为491.51万元，其中基本支出为249.77万元，占比50.82%；项目支出为241.74万元，占比49.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本单位财政拨款决算总收入为489.40万元，比上年度增加244.20万元，增长99.59%，财政拨款总支出491.51万元，比上年度增加236.74万元，增长92.92%。增长的主要原因是供销社综合改革发展专项经费拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度本单位财政拨款支出491.51万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加236.74万元，增长92.92%。增长的主要原因是推进供销社综合改革等工作的专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度本单位财政拨款支出491.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.95万元，占2.43%；社会保障和就业支出56.47万元，占11.49%；卫生健康支出9.07万元，占1.85%；住房保障支出7.46万元，占1.52%；商业服务业等支出406.56万元，占82.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度本单位财政拨款支出年初预算数为229.57万元，支出决算数为491.51万元，完成年初预算的214.10%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位退休人员养老保险原试点期间个人缴费本息退转。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政府嘉奖资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加改制企业负责人工资21万元；伤残军人下岗期间生活补助6.99万元。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加改制企业困难职工慰问经费。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加伤残军人生活补差。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.54万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的120.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加单位医疗保险支出1.53万元。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为120.69万元，支出决算为133.48万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加工资福利支出12.79万元。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.46万元，年初没有安排预算，为上年结转资金。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为73.62万元，支出决算为251.62万元，完成年初预算的341.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度供销社综合改革专项资金200万元在本年度拨付使用。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度本单位财政拨款基本支出决算总计为249.77万元，其中：人员经费230.90万元（工资福利支出190.57万元，对个人和家庭的补助40.33万元），占基本支出的92.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费18.65万元，占基本支出的7.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等；资本性支出0.22万元，占基本支出的0.09%，主要是办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.45万元，完成预算的89% ，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0 %，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0 %。
公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 89 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度厉行节约，与上年相比增加 1.71 万元，减少（增长）62.40 %，增长的主要原因是我社开展供销社综合改革工作经费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.45万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.45万元，全年共接待来访团组 99个、来宾 793人次，主要是省市检查和调研、乡村工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已在衡山县党政门户网上公开。十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出18.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少1.13万元，降低5.65%。主要原因是：我社以“勤俭节约高效”为原则，做到既保障供销改革工作顺利开展，又严格执行管理制度厉行节约。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.28万元，用于召开综合改革工作会议，人数53人，内容为推进供销社综合改革工作；开支培训费0万元，人数0人。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
四、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
衡山县供销合作社联合社
2021年9月3日