2023年衡山县供销社部门预算公开
2023年衡山县供销社部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
衡山县供销合作社联合社的主要职责是：
1、负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规，研究提出有关建议；认真履行对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。
2、负责建设全县农村现代商品流通体系，主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和网上供销五大经营服务网络；负责发展全县烟花爆竹经营服务网络；负责组织实施新网工程和“万村千乡市场工程”建设。
3、负责建立新型的完善的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会；负责在全县农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心；指导全县供销合作社开拓农村市场，积极发展农业产业化经营，预测预报相关市场信息，为农业、农村、农民提供综合服务。
4、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业管理制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。
5、根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
6、指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
7、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。
8、研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。
9、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，县供销社是正科级全额拨款单位，机关内设5个机构：办公室、人事政工股、财务统计股、合作发展股、监审股，有二级预算单位0个，至2022年11月，共有编制18名，实有人数37人，其中财政供养在职12人，离退休21人；现有车辆0台。
（三）人员情况
核定衡山县供销合作社联合社编制数合计18名，行政编制数14名，事业编制数4名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工12人，离退休21人，临聘人员0人。
二、部门预算单位构成
衡山县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡山县供销合作社联合社本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算199.73万元，其中：一般公共预算拨款199.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少26.63万元，下降11.76%，主要是由于专项工作经费减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算199.73万元，其中：社会保障和就业支出16.30万元，卫生健康支出7.19万元，商业服务业等支出164.02万元，住房保障支出12.23万元。支出较去年减少26.63万元，下降11.76%，主要是由于专项工作经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出199.73万元（含上级财政补助0.00万元），其中：具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数193.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目名称：保运转业务经费6.00万元，主要用于党建、维稳、房屋维修及办公设备购置等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费29.53万元，比上年预算增加2.59万元，上升9.61%，主要是由于公用经费人均预算额度增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算4万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为199.73万元，其中，基本支出193.73万元，项目支出6.00万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算公开表 | ||||||||
部门编码： | 634001 | |||||||
部门名称： | 衡山县供销合作社联合社 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
15 | 政府性基金预算支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
18 | 国有资本经营预算表 | |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
20 | 专项资金预算汇总表 | |
21 | 其他项目支出绩效目标表 | |
22 | 部门整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 199.73 | （一）一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 193.73 | 一、机关工资福利支出 | 148.74 |
经费拨款 | 199.73 | （二）外交支出 |
| 工资福利支出 | 148.74 | 二、机关商品和服务支出 | 35.53 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
| 商品和服务支出 | 29.53 | 三、机关资本性支出（一） |
|
行政事业性收费收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.47 | 四、机关资本性支出（二） |
|
专项收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、项目支出 | 6.00 | 五、对事业单位经常性补助 |
|
国有资本经营收入 |
| （六）科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 | 6.00 | 七、对企业补助 |
|
罚没收入 |
| （八）社会保障和就业支出 | 16.3 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |
| 八、对企业资本性支出 |
|
捐赠收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 15.47 |
政府住房基金收入 |
| （十）卫生健康支出 | 7.19 | 资本性支出（基本建设） |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| （十一）节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
一般债券 |
| （十二）城乡社区支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十二、债务还本支出 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
| （十三）农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
|
外国政府和国际组织捐赠 |
| （十四）交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
|
| |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| （十六）商业服务业等支出 | 164.02 | 三、事业单位经营服务支出 |
|
| |
四、社会保障基金预算资金 |
| （十七）金融支出 |
|
|
| ||
五、财政专户管理资金收入 |
| （十八）援助其他地区支出 |
|
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| ||
六、上级财政补助收入 |
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
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| ||
一般公共预算补助 |
| （二十）住房保障支出 | 12.23 |
|
| ||
政府性基金补助 |
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| ||
国有资本经营预算补助 |
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||
七、事业收入 |
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| ||
八、事业单位经营收入 |
| （二十四）预备费 |
|
|
| ||
九、上级单位补助收入 |
| （二十五）其他支出 |
|
|
| ||
十、附属单位上缴收入 |
| （二十六）转移性支出 |
|
|
| ||
十一、其他收入 |
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
| ||
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
| |||
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
|
| |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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| |||
本 年 收 入 合 计 | 199.73 | 本 年 支 出 合 计 | 199.73 | 本 年 支 出 合 计 | 199.73 | 本 年 支 出 合 计 | 199.73 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 199.73 | 支 出 总 计 | 199.73 | 支 出 总 计 | 199.73 | 支 出 总 计 | 199.73 |
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 199.73 | 199.73 | 199.73 | |||||||||||||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 199.73 | 199.73 | ||||||||||||||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 199.73 | 199.73 | ||||||||||||||||||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 199.73 | 193.73 | 6.00 | |||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 193.73 | 6.00 | ||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 193.73 | 6.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | ||||
216 | 02 | 01 | 2160201 | 行政运行 | 128.49 | 128.49 | ||||
216 | 02 | 02 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | ||||
216 | 02 | 99 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | ||||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 199.73 | 148.74 | 35.53 | 15.47 | |||||||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 148.74 | 35.53 | 15.47 | ||||||||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 148.74 | 35.53 | 15.47 | ||||||||||||||
216 | 02 | 01 | 634001 | 行政运行 | 128.49 | 113.03 | 15.47 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 634001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 634001 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 634001 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | |||||||||||||
216 | 02 | 02 | 634001 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | |||||||||||||
216 | 02 | 99 | 634001 | 其他商业流通事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 199.73 | 193.73 | 148.74 | 29.53 | 15.47 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 193.73 | 148.74 | 29.53 | 15.47 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 193.73 | 148.74 | 29.53 | 15.47 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||
216 | 02 | 01 | 634001 | 行政运行 | 128.49 | 128.49 | 113.03 | 15.47 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 634001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 634001 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 634001 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | |||||||||||||
216 | 02 | 02 | 634001 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | |||||||||||||
216 | 02 | 99 | 634001 | 其他商业流通事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 199.73 | 一、本年支出 | 199.73 |
（一）一般公共预算拨款 | 199.73 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 199.73 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 16.30 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 7.19 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
三、上级财政补助收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
（一）一般公共预算补助 | （十三）农林水支出 | ||
（二）政府性基金补助 | （十四）交通运输支出 | ||
（三）国有资本经营预算补助 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 164.02 | ||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 12.23 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 199.73 | 支 出 总 计 | 199.73 |
部门公开表07 | |||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 199.73 | 193.73 | 148.74 | 15.47 | 29.53 | 6.00 | |||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 193.73 | 148.74 | 15.47 | 29.53 | 6.00 | ||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 193.73 | 148.74 | 15.47 | 29.53 | 6.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||||
210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||||
216 | 02 | 01 | 2160201 | 行政运行 | 128.49 | 128.49 | 113.03 | 15.47 | |||
216 | 02 | 02 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | ||||
216 | 02 | 99 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | ||||
部门公开表08 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 148.74 | 148.74 | 95.03 | 23.49 | 12.23 | 18.00 | |||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 148.74 | 148.74 | 95.03 | 23.49 | 12.23 | 18.00 | ||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 148.74 | 148.74 | 95.03 | 23.49 | 12.23 | 18.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 634001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||||||
210 | 11 | 01 | 634001 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||||||
216 | 02 | 01 | 634001 | 行政运行 | 113.03 | 113.03 | 95.03 | 18.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 634001 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | ||||||
部门公开表09 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 148.74 | 95.03 | 61.75 | 28.12 | 5.15 | 23.49 | 16.30 | 7.19 | 12.23 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 148.74 | 95.03 | 61.75 | 28.12 | 5.15 | 23.49 | 16.30 | 7.19 | 12.23 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 148.74 | 95.03 | 61.75 | 28.12 | 5.15 | 23.49 | 16.30 | 7.19 | 12.23 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 634001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 634001 | 行政单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||||||||||||||
216 | 02 | 01 | 634001 | 行政运行 | 113.03 | 95.03 | 61.75 | 28.12 | 5.15 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 634001 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | |||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | |||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | ||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | ||||||
216 | 02 | 01 | 634001 | 行政运行 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | |||
部门公开表11 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | ||||||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | |||||||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | |||||||||||||
216 | 02 | 01 | 634001 | 行政运行 | 15.47 | 4.97 | 10.50 | ||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 29.53 | 29.53 | 24.53 | 5.00 | |||||||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 29.53 | 29.53 | 24.53 | 5.00 | ||||||||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 29.53 | 29.53 | 24.53 | 5.00 | ||||||||||||||
216 | 02 | 02 | 634001 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | 24.53 | 5.00 | |||||||||||
部门公开表13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 29.53 | 5.40 | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.80 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 29.53 | 5.40 | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.80 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 29.53 | 5.40 | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.80 | 9.73 | |||||||||||||||||||||||
216 | 02 | 02 | 634001 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 5.40 | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.80 | 9.73 | ||||||||||||||||||||
部门公开表14 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 5.00 | 5.00 | |||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 5.00 | 5.00 | ||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 5.00 | 5.00 | ||||
注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。 | |||||||
部门公开表15 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 | |||||||
部门公开表16 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 | |||||||||||||||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。 | |||||||
部门公开表19 | |||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
部门公开表20 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
634 | 衡山县供销合作社联合社 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
634001 | 保运转业务经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
部门公开表21 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
634001 | 保运转业务经费 | 6.00 | 持续深化综合改革，巩固建立基层组织体系和经营服务体系；搭建城乡产业运营平台，助力乡村振兴；推进“数商兴农”和两个到户，实现产销两端有机衔接。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成业务工作任务 | ≥90% | 完成率≥90% | 预算控制率 | 百分比 | 定量 | |
质量指标 | 项目支出安排金额 | 6万元 | 按预算执行量入为出 | 预算控制率 | 万元 | 定量 | ||||||
成本指标 | 资金使用合规性 | 6万元 | 资金使用符合政策规定 | 预算控制率 | 万元 | 定量 | ||||||
时效指标 | 至2023年12月 | ≥90% | 至2023年12月完成 | 预算控制率 | 百分比 | 定量 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务“三农” | ≥90% | 促进经济发展，增加经济效益 | 预算控制率 | 百分比 | 定性 | |||||
部门公开表22 | |||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
部门：衡山县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||
634001 | 衡山县供销合作社联合社 | 199.73 | 199.73 | 193.73 | 6.00 | 完成各项中心工作，持续深化综合改革，巩固建立基层组织体系和经营服务体系；搭建城乡产业运营平台，助力乡村振兴 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 县委县政府安排的各项中心工作 | 百分比 | ≥90% | 百分比 | ≥90% | ||||
履职目标实现 | 按时完成各项中心工作 | 百分比 | ≥90% | 百分比 | ≥90% | ||||||||||||
效益指标 | 履职效益 | 履职效益达到要求 | 百分比 | ≥90% | 百分比 | ≥90% | |||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 百分比 | ≥90% | 百分比 | ≥90% | ||||||||||||
衡山县供销合作社联合社
2023年4月14日