2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和山财绩〔2023〕88号有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规；负责依法制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施；负责对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训。

2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和农村电子商务五大经营服务网络；负责组织实施新网工程、农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目建设。

3、负责构建县政府主导的农业社会化服务体系和城乡综合服务体系建设。实施惠农综合服务工程，建立新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段；完善农产品现代流通服务体系，提升农产品流通服务水平；健全城乡社区服务体系，打造城乡社区综合服务平台；构建农村合作金融服务体系，开展农村合作金融服务；构建县、乡、村三级上下贯通的惠农综合服务体系。

4、负责全县供销合作社基层组织体系建设，实施基层组织建设工程。推进县供销社机关规范性建设，优化机构设置、职能配置；多种形式发展、改造、壮大乡镇基层供销社；参加村级（社区）综合服务社建设。

5、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目。

6、组织和引领县域内农村合作经济发展，引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍。

7、根据县人民政府授权，承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

8、指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

9、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

10、研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，负责全县供销社系统人才队伍建设。

11、承接县政府在农业社会化服务、农产品流通、农村电子商务、农村合作金融、农村精准扶贫等领域转移的为农服务职能。

12、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

（二）人员编制情况

衡山县供销合作社联合社成立于1951年6月，系衡山县人民政府直属正科级全额拨款参照公务员法管理事业单位，至2022年12月，共有编制18人，实有人数38人，其中财政供养人员13人、离退休21人、其他人员4人；无公务车辆。县供销合作社根据职能下设办公室、人事政工股、财务统计股、合作发展股、监审股五个内设机构；无下设二级机构。

二、预算支出及绩效情况

(一)部门预决算情况

1、部门预算情况

2022年年初预算安排收入226.36万元，其中一般公共财政拨款226.36万元；2022年年初预算安排支出226.36万元，其中：基本支出175.16万元，项目支出51.20万元。

2、部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入401.57万元，较预算增加175.21万元，总支出401.88万元，其中：基本支出261.27万元，占总支出的65.01%； 项目支出140.61万元， 占总支出的34.99%。差异产生的主要原因是年中追加了社会保障和就业支出50万元，卫生健康支出2万元，商业服务业等支出123万元。

3、“三公"经费执行情况

2022年“三公"经费预算数5万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费5万元。  “三公"经费决算数1.78元，控制率为35%。其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.78万元。2022年，我社加强资金管理，严格压减一般性支出，严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的成效。

4、政府采购执行情况

2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元, 服务0万元。

5、资产管理情况

2022年年末资产总额19.76万元，负债总额14.45万元，净资产5.31万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值12.70万元， 在用资产12.70万元，资产使用率100%。

(二)资金使用及绩效情况

1、整体绩效目标完成情况

2022年我社持续深化供销社综合改革，把供销合作社系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，努力为推进乡村振兴贡献力量。具体完成情况如下:

（1）加强党的各项建设工作。不断加强机关党建工作，扎实推进党风廉政建设，意识形态常抓不懈，全面推进依法治县工作。

（2）开展联手帮扶工作。对联手帮扶企业福田铺乡永铭农庄开展联手帮扶相关工作。通过实地调研、出台联手帮扶方案和协农庄解决实际问题，提出工作建议，督促农村项目建设进度。

（3）维护系统大局稳定。精心组织开展系统困难职工春节慰问工作，化解系统信访积案，为改制企业职工做好人事档案查询、养老保险业务相关服务工作，积极参与全县综治民调暨平安衡山创建工作，做好系统安全生产工作，积极组织参加到社区、村森林防灭火工作。

（4）县社为民办实事工作成效明显。今年以来,依托“农品山香”电商平台及农产品展销中心,通过年货节促销、基地采摘、直播带货等方式,完成农产品线上线下交易额6350万元，切实解决了农业企业、农民专业合作社、家庭农场、农业大户农产品“卖难”难题,为衡山优质农产品“离衡出湘”出力。

（5）县社创新举措得到省市县社的高度重视。县社创新举措成立惠农视频创作基地，打造农旅结合小视频促销，两次被全国总社商业干部学院作为成功案例予以推介，得到了湖南省科学技术厅通报表彰；同时入驻人民日报《视界》新媒体，系全国供销系统第一批入驻单位。

2、项目绩效目标完成情况

2022年我社项目支出140.61万元，其中非税返还收入37.8万元，主要用于党建、维稳、抗疫和乡村振兴等支出；供销综合改革发展专项经费102.8万元，主要用于以下三个方面：

（1）持续深化综合改革。今年共新增建设25家乡、村基层供销合作社。拓宽社会化服务，助推农业生产。将县域12家规模较大、设备较全、服务功能较强的农机服务专业合作社和水稻种植专业合作社整合在衡山县惠农服务有限公司旗下

（2）搭建城乡产业运营平台。我县第一家村级供销合作社开云镇长安村供销合作社挂牌成立,县社根据衡阳市社部署，提交了入股衡阳市城乡产业运营集团的合作意向,新桥镇石仓村供销合作社也挂牌运营，并且出台了《衡山县推进城乡产业运营平台工作方案》。

（3）推进“数商兴农”和两个到户。以农品山香为载体，以服务乡村振兴为核心，为县域内的农业企业、农民专业合作社、家庭农场、农业大户等共219家新型农业经营主体提供入驻供销兴农小店的便利。今年以来通过年货节促销、基地采摘、直播带货等方式完成农产品线上线下交易额6350万元。县供销社携手县科技专家服务团打造惠农供销视频创作直播带货基地（中心），联合县经信局、农业农村局、商务和粮食局等部门单位和社会志愿者，组建视频创作团队，现已开展“村播带货”10期，制作发布抖音、惠农小视频、推文等200多条，借助互联网助推农产品流通，助力消费帮扶。

三、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算控制率有待加强。年初部门预算编制与年度实际工作经费需求存在偏差，年中追加专项经费预算，导致预算控制率较高。

2、由于历史遗留问题，本单位按有关文件精神安置改制企业负责人4人，来机关担任中层骨干，因编制问题未纳入财政预算，财政年中追加人员经费，导致决算支出与年初预算差额较大。

（二）下一步改进措施

1、科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础，我社在今后工作中，将认真加强与业务部门的对接和沟通，对下一年工作开支情况进行精细化考量，加强整体规划与统筹，最大程度保障预算编制的科学性。

2、加快执行进度。我社将进一步加强供销社综合改革工作统筹规划，及时掌握预算资金执行进度，准确提出执行建议，提高工作的主动性。同时加强预算绩效目标考核，加强预算全过程控制，对执行进度慢的项目提出切实可行的整改措施。

四、其他需要说明的情况

本单位将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接收社会监督。

 

2022年度预算支出绩效自评表

 

项目支 出名称	供销综合改革发展专项经费
主管部门	衡山县供销合作社联合社				实施单位	衡山县供销合作社联合社
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		51.2	140.61	140.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		51.2	140.61	140.61	-	-	-
	上年结转资金		/	/	/	-	-	-
	其他资金		/	/	/	-	-	-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况
	推进供销社综合改革，继续实施基层组织体系建设和惠农综合服务工程建设，落实"三农"要求，力推农业产业发展，助力乡村振兴。				已达预期目标
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增建设乡村基层供销合作社	25	25	5	5
			新型农业主体入驻供销兴农小店	200	219	10	10
			开展“村播带货”栏目	10	10	5	5
		质量指标	乡镇基层社全覆盖	100%	100%	10	10
		时效指标	2022年底前完成	100%	100%	10	10
		成本指标	按预期计划执行	140.61万元	140.61万元	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	农产品线上线下交易额	6350万元	6350万元	10	10
		社会效 益指标	助推农产品流通，助力消费帮扶	效果显著	效果明显	5	5
		生态效 益指标
		可持续影 响指标	促进供销事业可持续发展	效果显著	效果明显	5	5
			平台服务有口碑，企业争相来邀约	持续向好	效果明显	10	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农业产业化合作企业，农民专业合作社	满意	100%	10	8
总   分						100	96

           填表人：陈育蕾      填报日期： 2023年8月11日     联系电话：18874827495       单位负责人签字；旷海滨