一、部门主要职责

   店门镇人民政府是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责为：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、劳动保障、经管等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；

（五）搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业；

（六）积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会;

  （七）承担国有资产、集体资产管理、监督。

二、部门人员及内设机构情况

店门镇人民政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位/ 个，至2016年12月份，共有编制38名，实有人数55人，其中在职38人、离退休17人；公务用车定编1台，现有车辆1台。根据上述各项职责政府内设7个内设机构，内设机构为：

1、行政部门

2、财政所部门

3、计生部门

4、经管部门

5、水利部门

6、劳动与社会保障部门

7、乡镇规划部门

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算，2017年全年收入预算总计465.48万元，其中：经费拨款460.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款4.5万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万元，收入较去年减少1.63万元，主要是人员工资调整，退休费未纳入预算 。 

   （二）支出预算，2017年全年支出预算总计465.48万元，其中一般公共服务支出162.63万元，文化体育与传媒支出8.26万元，社会保障和就业支出45.09万元，医疗卫生与计划生育支出77.1万元，城乡社区支出3.54万元，农林水支出155.81万元，交通运输支出1.92万元，住房保障支出11.13万元。

四、一般预算拨款支出预算

2017年一般预算拨款支出预算拨款收入465.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2017年一般预算数为465.48万元，其中基本支出281.56万元（工资福利支出242.88万元、一般商品和服务支出25.35万元、对个人和家庭的补助13.33万元）是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     （二）项目支出：2017年一般预算数为183.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出，专项补助等。其中专项商品和服务支出183.92万元。

一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

   2017年店门镇人民政府机关运行经费当年一般预算拨款25.35万元，比去年减少3.9万元。主要是人员减少。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为13.85万元，其中公务接待费7.95万元，公务用车购置及运行费5.9万元。2017年“三公”经费预算数与2016年相比无变化。

3、政府采购情况

   2017年店门镇人民政府政府采购预算总额万元，其中政府采购货物预算万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费（不含人员经费）支出，包括如办公及印刷费、差旅费、会议费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费；纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开的表格情况

1、收支预算总表

2、收入预算表

3、支出预算表

4、财政拨款收支表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费表

 

10001_20170504165854912_2017年预算公开表.xlsx