店门镇人民政府2019年部门预算说明-衡山县人民政府门户网站

店门镇人民政府2019年部门预算说明

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、收支预算总表

2、财政拨款收支预算总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

8、政府性基金预算支出表

9、一般预算"三公"经费情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

店门镇人民政府是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责为：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、劳动保障、经管等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；

（5）搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业；

（6）积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会;

（7）承担国有资产、集体资产管理、监督。

（二）机构设置

根据上述各项职责政府内设7个内设机构，内设机构为：

行政部门

财政所部门

计生部门

经管部门

水利部门

文化部门

广播部门

二、部门预算单位构成及人员情况

店门镇人民政府是正科级全额拨款单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

至2018年10月份，共有编制34个，实有人数54人，其中财政供养在职34人、离退休20人。公务用车定编1台，现有车辆1台。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年全年收入预算总计635.89万元，其中：经费拨款631.39万元，纳入预算管理的非税收入拨款4.5万元，收入较去年增加110.19万元，主要是人员经费、对村民委员会和村党支部的补助收入即村级运转经费的增加。

（二）支出预算，2019年全年支出预算总计635.89万元，其中一般公共服务支出212.07万元，文化体育与传媒支出10.97万元，社会保障和就业支出97.49万元，医疗卫生与计划生育支出61.86万元，农林水支出240.6万元，交通运输支出1.92万元，住房保障支出10.98万元。支出较去年增加110.19万元，主要也是人员经费、对村民委员会和村党支部的补助支出即村级运转经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般预算拨款支出预算为635.89万元，其中一般公共服务支出212.07万元，占比33.35%；农林水支出240.6万元，占比37.84%；社会保障和就业支出97.49万元，占比15.33%；医疗卫生与计划生育支出61.86万元，占比9.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2019年基本支出预算为312.18万元（工资福利支出260.87万元、一般商品和服务支出49.11万元、对个人和家庭的补助2.2万元）主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出预算为323.71万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出，专项补助等。其中专项商品和服务支出323.71万元，主要是用于村级运转经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年店门镇人民政府机关运行经费当年一般预算拨款34万元，比去年增加2万元。主要是人员经费的增加。

（二）"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为13.85万元，其中公务接待费8.85万元，公务用车购置及运行费5万元。2019年"三公"经费预算数与2018年相比总数无变化。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算5万元，拟召开3会议，人数173人，内容为人大会一次、村干部会议若干次。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为635.89万元，其中，基本支出312.18万元，项目支出323.71万元，具体绩效目标详见报表。

【部门整体支出绩效目标申报表】店门镇财政所2019年.XLS

（六）国有资产占用

国有资产占用情况。2019年店门镇共有车辆1辆，为一般公务用车。无其他预算计划。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。