2022年决算公开及绩效评价公开
2022年度
衡山县店门镇人民政府部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡山县店门镇人民政府部门概况
一、部门职责
衡山县店门镇人民政府的主要职责是：
店门镇人民政府， 是店门镇的重要职能部门， 是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业， 提供 公共服务，维护社会稳定,发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。
其主要职责为：
（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党 委(或党员大会)的决议。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的 法令、法规， 接受同级党委的领导， 执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民 私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育， 保障公民的权利;制定社 会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口， 处理人民来信来访， 调解民间纠纷， 打击违法犯罪， 维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、 广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和 支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（8）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干 部管理权限， 负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作， 提高干 部队伍素质， 严格党的组织生活， 维护和执行党的纪律， 监督党员切实履行 义务， 保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党 纪国法， 严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教 育党员干部和群众自觉抵制不良倾向， 坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密 切联系群众， 经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见， 维护群众的正当权利和利益。
（9）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设 和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作， 保护和改善生活环境和生态环境。
（10）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（11）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
店门镇人民政府是正科级全额拨款单位， 有二级预算单位 0 个， 至2022 年 12 月份，共有编制 63 个，实有人数 55 人，其中财政供养在职52 人。公务用车定编 1 台，现有车辆 1 台。
内设机构为：
1.行政部门
2.财政所
3.司法所
4.综合执法大队
5.社会服务中心
6.农业综合服务中心
7.政务服务中心
（二）决算单位构成
衡山县店门镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡山县店门镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,768.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 678.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 103.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 5.10 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15.00 | |
八、其他收入 | 8 | 684.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 250.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 12.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 117.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,101.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 9.73 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 248.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10.45 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入支出决算总表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,556.18 | 本年支出合计 | 58 | 2,476.62 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 23.06 | 年末结转和结余 | 60 | 102.62 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,579.24 | 总计 | 62 | 2,579.24 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,556.18 | 1,871.96 | 684.22 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 757.87 | 588.51 | 169.36 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.18 | 397.18 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 392.18 | 392.18 | |||||
20106 | 财政事务 | 3.42 | 3.42 | |||||
2010601 | 行政运行 | 3.42 | 3.42 | |||||
20113 | 商贸事务 | 17.00 | 17.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 6.00 | 6.00 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 13.00 | 13.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.00 | 13.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 327.26 | 157.90 | 169.36 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 327.26 | 157.90 | 169.36 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5.10 | 5.10 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5.10 | 5.10 | |||||
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 5.10 | 5.10 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 250.23 | 250.23 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.43 | 8.43 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.43 | 8.43 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 84.56 | 84.56 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 84.56 | 84.56 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 58.65 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 | |||||
20808 | 抚恤 | 20.23 | 20.23 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.23 | 20.23 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20810 | 社会福利 | 23.85 | 23.85 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 2.64 | 2.64 | |||||
2081002 | 老年福利 | 6.21 | 6.21 | |||||
2081006 | 养老服务 | 15.00 | 15.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 4.15 | 4.15 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.15 | 4.15 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 43.87 | 43.87 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 43.87 | 43.87 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 23.61 | 23.61 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.61 | 23.61 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.61 | 23.61 | |||||
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 117.64 | 117.64 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19.00 | 19.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.64 | 98.64 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 22.90 | 22.90 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.55 | 22.55 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 出 43.19 | 43.19 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,101.04 | 586.18 | 514.86 | ||||
21301 | 农业农村 | 62.46 | 62.46 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 62.46 | 62.46 | |||||
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.99 | 0.99 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 14.01 | 14.01 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 193.73 | 193.73 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 193.73 | 193.73 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 299.98 | 299.98 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.00 | 59.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.98 | 235.98 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 524.86 | 10.00 | 514.86 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 524.86 | 10.00 | 514.86 | ||||
214 | 交通运输支出 | 9.73 | 9.73 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 7.81 | 7.81 | |||||
2140101 | 行政运行 | 2.81 | 2.81 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 1.92 | 1.92 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 1.92 | 1.92 | |||||
221 | 住房保障支出 | 248.51 | 248.51 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 205.73 | 205.73 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 36.09 | 36.09 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.10 | 1.10 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 90.00 | 90.00 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 78.54 | 78.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 42.79 | 42.79 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 42.79 | 42.79 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.45 | 10.45 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 1.45 | 1.45 | |||||
2240150 | 事业运行 | 1.45 | 1.45 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | |||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,476.62 | 758.07 | 1,718.55 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 678.30 | 616.34 | 61.96 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.18 | 392.18 | 5.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 392.18 | 392.18 | ||||
20106 | 财政事务 | 3.42 | 3.42 | ||||
2010601 | 行政运行 | 3.42 | 3.42 | ||||
20113 | 商贸事务 | 17.00 | 17.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 6.00 | 6.00 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.00 | 11.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 13.00 | 13.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 247.70 | 220.74 | 26.96 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 247.70 | 220.74 | 26.96 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.10 | 5.10 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5.10 | 5.10 | ||||
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 5.10 | 5.10 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 250.23 | 63.54 | 186.69 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.43 | 8.43 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.43 | 8.43 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 84.56 | 84.56 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 84.56 | 84.56 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 57.05 | 1.60 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
20808 | 抚恤 | 20.23 | 20.23 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.23 | 20.23 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20810 | 社会福利 | 23.85 | 23.85 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 2.64 | 2.64 | ||||
2081002 | 老年福利 | 6.21 | 6.21 | ||||
2081006 | 养老服务 | 15.00 | 15.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 4.15 | 4.15 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.15 | 4.15 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 43.87 | 43.87 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 43.87 | 43.87 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 23.61 | 23.61 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.61 | 23.61 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.61 | 23.61 | ||||
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 117.64 | 7.53 | 110.11 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 19.00 | 19.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.64 | 7.53 | 91.11 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 22.90 | 22.90 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.55 | 22.55 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.19 | 7.53 | 35.66 | |||
213 | 农林水支出 | 1,101.04 | 1,101.04 | ||||
21301 | 农业农村 | 62.46 | 62.46 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 62.46 | 62.46 | ||||
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.99 | 0.99 | ||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 14.01 | 14.01 | ||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 193.73 | 193.73 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 193.73 | 193.73 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 299.98 | 299.98 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.00 | 59.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.98 | 235.98 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 524.86 | 524.86 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 524.86 | 524.86 | ||||
214 | 交通运输支出 | 9.73 | 2.81 | 6.92 | |||
21401 | 公路水路运输 | 7.81 | 2.81 | 5.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 2.81 | 2.81 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 1.92 | 1.92 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 1.92 | 1.92 | ||||
221 | 住房保障支出 | 248.51 | 42.79 | 205.73 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 205.73 | 205.73 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 36.09 | 36.09 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.10 | 1.10 | ||||
2210106 | 公共租赁住房 | 90.00 | 90.00 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 78.54 | 78.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 42.79 | 42.79 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 42.79 | 42.79 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.45 | 1.45 | 9.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.45 | 1.45 | ||||
2240150 | 事业运行 | 1.45 | 1.45 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | ||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开04表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,768.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 588.51 | 588.51 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 103.64 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨 款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.10 | 5.10 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.00 | 15.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 250.23 | 250.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.61 | 23.61 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 12.00 | 12.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 117.64 | 19.00 | 98.64 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 586.18 | 586.18 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 9.73 | 9.73 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 248.51 | 248.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.45 | 10.45 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 5.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开04表 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,871.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,871.96 | 1,768.33 | 103.64 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,871.96 | 总计 | 64 | 1,871.96 | 1,768.33 | 103.64 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,768.33 | 683.80 | 1,084.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 588.51 | 549.60 | 38.91 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 397.18 | 392.18 | 5.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 392.18 | 392.18 | |
20106 | 财政事务 | 3.42 | 3.42 | |
2010601 | 行政运行 | 3.42 | 3.42 | |
20113 | 商贸事务 | 17.00 | 17.00 | |
2011308 | 招商引资 | 6.00 | 6.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.00 | 11.00 | |
20132 | 组织事务 | 13.00 | 13.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.00 | 13.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 157.90 | 154.00 | 3.91 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 157.90 | 154.00 | 3.91 |
204 | 公共安全支出 | 5.10 | 5.10 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5.10 | 5.10 | |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 5.10 | 5.10 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 250.23 | 63.54 | 186.69 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.43 | 8.43 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.43 | 8.43 | |
20802 | 民政管理事务 | 84.56 | 84.56 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 84.56 | 84.56 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.65 | 57.05 | 1.60 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.05 | 57.05 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 | |
20808 | 抚恤 | 20.23 | 20.23 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 20.23 | 20.23 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
20810 | 社会福利 | 23.85 | 23.85 | |
2081001 | 儿童福利 | 2.64 | 2.64 | |
2081002 | 老年福利 | 6.21 | 6.21 | |
2081006 | 养老服务 | 15.00 | 15.00 | |
20820 | 临时救助 | 4.15 | 4.15 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.15 | 4.15 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 43.87 | 43.87 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 43.87 | 43.87 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 23.61 | 23.61 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.61 | 23.61 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.61 | 23.61 | |
211 | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | |
21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 19.00 | 19.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 19.00 | 19.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.00 | 19.00 | |
213 | 农林水支出 | 586.18 | 586.18 | |
21301 | 农业农村 | 62.46 | 62.46 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 62.46 | 62.46 | |
21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | |
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.99 | 0.99 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 14.01 | 14.01 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 193.73 | 193.73 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 193.73 | 193.73 | |
21307 | 农村综合改革 | 299.98 | 299.98 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.00 | 59.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.98 | 235.98 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |
214 | 交通运输支出 | 9.73 | 2.81 | 6.92 |
21401 | 公路水路运输 | 7.81 | 2.81 | 5.00 |
2140101 | 行政运行 | 2.81 | 2.81 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | |
21499 | 其他交通运输支出 | 1.92 | 1.92 | |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1.92 | 1.92 | |
221 | 住房保障支出 | 248.51 | 42.79 | 205.73 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 205.73 | 205.73 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
2210103 | 棚户区改造 | 36.09 | 36.09 | |
2210105 | 农村危房改造 | 1.10 | 1.10 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 90.00 | 90.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 78.54 | 78.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.79 | 42.79 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.79 | 42.79 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.45 | 1.45 | 9.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1.45 | 1.45 | |
2240150 | 事业运行 | 1.45 | 1.45 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开06表 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 530.94 | 302 | 商品和服务支出 | 136.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 217.88 | 30201 | 办公费 | 21.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 110.48 | 30202 | 印刷费 | 6.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 27.14 | 30203 | 咨询费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | 2.94 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 12.46 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 2.94 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 57.64 | 30206 | 电费 | 6.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.87 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.03 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 42.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.18 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 31.93 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.19 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 4.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 7.76 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.20 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.68 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 16.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | ||
30309 | 奖励金 | 0.87 | 30229 | 福利费 | 0.75 | 39909 | 经常性赠与 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开06表 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 44.37 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.36 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.00 | ||||||
人员经费合计 | 544.14 | 公用经费合计 | 139.66 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开07表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 103.64 | 103.64 | 7.53 | 96.11 | |||
212 | 城乡社区支出 | 98.64 | 98.64 | 7.53 | 91.11 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.64 | 98.64 | 7.53 | 91.11 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.19 | 43.19 | 7.53 | 35.66 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开08表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
财政拨款"三公 "经费支出决算表
部门：衡山县店门镇人民政府
公开09表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国( 境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国( 境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.78 | 5.78 | 5.63 | 5.63 | ||||||||
注：1.本表反映部门本年度"三公 "经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公 "经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 2579.24 万元， 与上年相比增加 462.95 万元， 上升 21.88%。主要是因为公租房项目在建， 资金欠缺， 申请增加财政拨款。
2022 年度支出总计 2579.24 万元， 与上年相比增加 462.95 万元，上升 21.88%。主要是因为公租房项目在建，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 2556.18 万元，其中：财政拨款收入 1871.96万元，占 73.23%。其他收入 684.22 万元，占 26.77%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 2476.62 万元，其中：基本支出 758.07 万元，占 30.61%。项目支出 1718.55 万元，占 69.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计 1871.96 万元，与上年相比，增加 287.55 万元，上升 18.15%。主要是因为公租房项目在建，资金欠缺，申请增加财政拨款。
2022 年度财政拨款支出总计 1871.96 万元，与上年相比，增加 287.55 万元， 上升 18.15%。主要是因为公租房项目在建，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022 年度财政拨款支出 1768.33万元，占本年支出合计的71.40%， 与上年相比，财政拨款支出增加 260.99 万元，上升 17.31%。主要是公租房项目在建，项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 1768.33 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类） 588.51 万元，占比 33.28%；公共安全支出（类） 5.10 万元，占比 0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类） 15.00 万元， 占比 0.85%；社会保障和就业支出（类） 250.23 万元，占比 14.15%； 卫生健康支出（类）23.61 万元， 占比 1.34%；节能环保支出（类） 12.00 万元， 占比 0.68%；城乡社区支出（类） 19.00 万元， 占比 1.07%；农林水支出（类）586.18 万元，占比 33.15%；交通运输支出（类） 9.73 万元， 占比 0.55%；住房保障支出（类） 248.51 万元， 占比14.05%；灾害防治及应急管理支（类） 10.45 万元，占比 0.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1081.01 万元， 支出决算数为 1768.33 万元，完成年初预算的 163.58%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为 286.3 万元，支出决算为 392.18 万元，完成年初预算的 136.98%,决算数大于预算数主要原因是：决算项目支出增加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 3.42 万元， 支出决算为 3.42 万元， 完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 4.38 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的136.99%,决算数大于预算数主要原因是：决算项目支出增加。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算 为 8 万元 ，支 出决算 为 11 万元 ，完成年初预算 的137.50%,决算数大于预算数主要原因是：决算项目支出增加。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为 9.1 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的142.86%,决算数大于预算数主要原因是：决算项目支出增加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 112.72 万元，支出决算为 157.9 万元，完成年初预 算的 140.08%,决算数大于预算数主要原因是：（1）2021 年资金结余资金从此项目支出。（2）是决算项目支出增加。
8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为 9.43 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的159.07%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为 5.2 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的162.12%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
11、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为 52.43 万元， 支出决算为 84.56 万元， 完成年初预算 的 161.28%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
12、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 35.37 万元， 支出决算为 57.05 万元， 完成年初预算的 161.29%,决算数大于预算数主要原因是：养老保险缴费基数提高。
13、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为 1.6万元，支出决算为 1.6万元，完成年初预算的 100%。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为 12.5 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算 的 161.84%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
15、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 儿童福利（项）。
年初预算为 2.64 万元， 支出决算为 2.64 万元， 完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 老年福利（项）。
年初预算为 3.85 万元， 支出决算为 6.21 万元， 完成年初预算的161.30%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
17、社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 养老服务（项）。
年初预算为 9.3 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的161.29%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为 2.57 万元， 支出决算为 4.15 万元， 完成年初预算的161.48%,决算数大于预算数主要原因是：临时救助提标。
19、社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为 23.98 万元， 支出决算为 43.87 万元， 完成年初预算的 182.94%,决算数大于预算数主要原因是：特困供养人数增加。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 5.14 万元， 支出决算为 6.49 万元， 完成年初预算的126.26%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
21、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为 45.13 万元， 支出决算为 23.61 万元， 完成年初预算 的 52.32%,决算数小于预算数的主要原因是：部分支出是在 2022 年农历年底， 2023 年初拨付完成的。
22、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 2 万元， 年初预算为 0 万元， 无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
23、节能环保支出（类） 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
24、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算 为 8 万元 ，支 出决算 为 19 万元 ，完成年初预算 的237.50%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
25、农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。
年初预算为 40 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的156.15%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算 为 3 万 元 ，支 出决算 为 5 万 元 ， 完 成 年初预算 的166.67%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的165.00%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
28、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。
年初预算为 8.55 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算 的 163.86%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
29、农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为 118.17 万元， 支出决算为 193.73 万元， 完成年初预 算的 163.94%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
30、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为 36 万元， 支出决算为 59 万元， 完成年初预算的163.89%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
31、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为 144 万元，支出决算为 235.98 万元，完成年初预算的 163.88%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
32、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。
年初预算 为 3 万 元 ，支 出决算 为 5 万 元 ， 完 成 年初预算 的166.67%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为 5.67 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的176.37%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为 1.34 万元， 支出决算为 2.81 万元， 完成年初预算的209.70%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
35、交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为 1.54 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的324.68%,决算数大于预算数主要原因是：增加其他上级单位拨入资金。
36、交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）。
年初预算为 1.92 万元， 支出决算为 1.92 万元， 完成年初预算的100%。
37、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 36.09 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
38、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
39、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 公共租赁住房（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
40、住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 78.54 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年末开支。
41、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为 42.79 万元， 支出决算为 42.79 万元， 完成年初预算的 100%。
42、灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 36.25%,决算数小于预算数的主要原因是：部分支出是在 2022 年农历年底， 2023 年初拨付完成的。
43、灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为 14.26 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 42.08%,决算数小于预算数的主要原因是：部分支出是在 2022 年农历年底， 2023 年初拨付完成的。
44、灾害防治及应急管理支出（类） 其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为 10.11 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 29.67%,决算数小于预算数的主要原因是：部分支出是在 2022 年农历年底， 2023 年初拨付完成的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 683.80 万元，其中：人员经费 544.14 万元， 占基本支出的 79.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经 费 139.66 万元，占基本支出的 20.42%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公 "经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 5.78 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 97.40%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同， 与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为 5.78 万元， 支出决算为 5.63 万元， 完成 预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、 省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开 支，与上年相比减少 0.63 万元，下降 10.06%，减少的主要原因是认 真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.00 万元，下降 100.00%， 减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度"三公 "经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决 算 5.63 万元， 占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元， 占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
2、公务接待费支出决算为 5.63 万元，全年共接待来访团组 154 个，来宾 984 人次，主要是招商引资、各项市、县调研活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 103.64 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 103.64 万元，其中:基本支出 7.53 万元，项目支出 96.11 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 22.9 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，增加其他上级单位拨入资金。
2、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，增加其他上级单位拨入资金。
3、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 22.55 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，增加其他上级单位拨入资金。
4、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 43.19 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，增加其他上级单位拨入资金。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0 万元， 支出决算为 5 万元， 年初预算为 0 万元， 无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算科目调整，增加其他上级单位拨入资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 146.8 万元，年初预算数 106.73万元，决算会计核算口径不一致，将部分项目支出纳入了基本支出核算。
十一、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 3.35 万元，用于召开一次会议，人数 125 人，内容为店门镇人大会议；开支培训费 0.04 万元，用于开展各项业 务培训，人数 11 人，内容为各部门参加县、市培训差旅费报销等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 275.59 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 275.59 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 275.59 万元，占政府采购支出 总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 1 辆，其他用车主要是机关干部下村或去县、市办公用车；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入 "、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专
用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16． "三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
第五部分
附件