416001-衡山县店门镇人民政府

                                2023年度部门整体支出

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、和《关于对2022年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩[2023]170号）有关要求，现将衡山县店门镇人民政府2023年度县级部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

店门镇位于衡山县西南部，东临永和、贺家、萱洲，北接南岳区，西南与衡阳县毗邻。 1953年成立店门乡，1993年10月建立店门镇，1995年5月，又将原祝融乡并人其中。全镇总面积96.4平方公里，其中耕地面积1.88万亩,辖9个村，2个居委会，282个村民小组,总人口2.9万。是正科级全额拨款单位。

（二）部门职能职责

1、宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，加强基层党组织和政权建设，推进精神文明建设、法治建设和依法行政，促进村民自治。

2、加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理;加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设;按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作;加强党管武装工作;加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3、统筹区域发展。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力;建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平;稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益;促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责;加强民主法制宣传教育;加强社会治理,完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全;做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾;建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力;依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务;承担安全生产、环境保护工作;协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作,做好司法行政和各类突发事件应急处，理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过."一站式"服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体;落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益;促进农村义务教育均衡发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民;做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作;发展农村老龄服务;加强农村残疾预防和残疾人康复工作;加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

7、完成法律法规规定和上级交办的其他任务。

（三）机构设置情况

店门镇人民政府为正科级行政单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室六个科室，县直部门派驻镇机构有财政所、派出所、司法所、市场监督管理所

（四）人员编制情况

衡山县店门镇人民政府共有编制64人，其中行政编制有22名，事业编制有42名，年末实有在职人员56人，其中正式在编人员18人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员33人。

二、基本支出情况

基本支出系保障衡山县店门镇人民政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

（一）预算情况

2023年衡山县店门镇人民政府年初预算基本支出金额为660.55万元，其中：人员经费561.72万元，日常公用经费98.84万元，项目支出404.84万元。

（二）决算情况

2023年度决算总收入3025.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1996.52万元，政府性基金预算财政拨款收入238.19万元，其他收入790.54万元。

2023年度决算总支出3013.12万元，其中：基本支出926.95万元，占总支出的30.76%；项目支出2086.18万元，占总支出的69.24%。

2023年年初结转和结余102.62万元，2023年年末结转和结余114.75万元。2023年末基本支出结转0万元。

（三）"三公"经费情况

2023年三公经费支出2.43万元，为年初预算 13.85万元的17.55%，比上年5.63万元减少56.86%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元,与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初预算1万元，比上年1万元减少100%，年末车辆保有量1台。

公务接待费支出2.43万元，为年初预算12.85 万元的18.91%，比上年5.63万元减少56.86%。

（四）政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出258.32万元，其中:货物14.64元，工程235.78万元，服务7.9万元。

（五）资产管理情况

2023 年年末资产总额 1653.39万元，负债总额 244.53万元，净资产1408.86 万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值632.95 万元，在用资产 426.49万元，资产使用率100%。

三、项目支出情况

项目支出为完成衡山县店门镇人民政府职责而发生的支出，包括店门镇便民服务中心及公租房建设支出、乡村振兴环境综合整治及新农村建设支出等。2023年项目支出预算与决算情况如下：

（一）预算情况

2023年衡山县店门镇人民政府年初预算项目支出金额为404.84 万元，其中：专项商品和服务支出 0万元。

（二）决算情况

2023年项目资金总支出 2086.18万元，较上年1718.55万元增加21.39%。其中：县级专项资金支出1677.57 万元，占项目支出的80.41 %，主要用于耕地开垦支出，文化旅游业发展资金，重点片区发展；上级专项资金 408.61 万元，占项目支出的19.59 %，主要用于农村综合改革支出，新农村建设支出等。2023年项目支出结转和结余114.75  万元。具体情况如下表：

1、县级资金项目

耕地开垦支出：指标总额度117.4 万元，实际使用资金37.37 元，年末结余80.03 万元，指标文号为山财资环F字〔2023〕0096号40.92万元，山财资环F字〔2023〕0121号61.85万元，山财资环F字〔2023〕0006号14.63万元，

文化旅游业发展资金支出：指标总额度50 万元，实际使用资金12.61 万元，年末结余37.39 万元，指标文号为山财文A字〔2023〕0134号30万元、山财文A字〔2023〕0125号20万元。

重点片区发展支出：指标额度200 万元，实际使用资金 118万元，年末结余82万元，指标文号为山财文A字〔2023〕0122号200万元。

2、市级专项资金

衡财预指（2023）0119号店门镇10万，九观村5万，实际使用0万元；年末结余15万元，2023年小型设施建设补助资金22万元，实际使用0万元，年末结余22万元，指标文号为衡财建指（2023）256号；

省级专项资金

2023年12月19号下达湘财农指（2022）0038号农村综合改革转移支付公益事业奖补资金40万元，实际使用0万元，年末结余0万元。

4.中央专项资金

2021年农村危房改造中央补助资金，指标金额27.9万，实际支付20万，年末结余7.9万元，指标文号为山财转（2023）0001号。

 农村综合改革转移支付公益事业奖补资金，指标额度8万元，实际支付0万元，年末结余8万元，指标文号为山财农指（2022）0032号

四、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，衡山县店门人民政府在支出过程中，基本能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；项目支出均下达了投资计划，基本按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。具体绩效目标完成情况、产出和效益情况如下：

一年来，我们聚焦发展，贯彻落实"文旅兴城"

一是强力推进重点项目建设。历时4年的店门镇公租房及政务中心项目建设完成竣工验收并投入使用；雷钵峰片区通景公路—双能公路路基拓宽项目全面完成，一期6公里已完成路面油化建设，二期3.5公里建设全面启动，预计7月份可完成。书院路4.6公里路基拓宽已进入收尾阶段；九观湖环湖公路新修和拓宽路基共计18.5公里，现已启动路面硬化油化挂网招标，将于八月份完成建设任务。利用省交通厅产业路"十四五"中期调规契机，将107国道至九观湖副坝，神王山交叉口至能仁村村部两条主干道纳入省旅游产业路建设项目库，初步形成雷钵峰和九观湖两个片区旅游路环线圈，且主要通景公路正在紧锣密鼓地进行硬化、油化，为今年湖南省第三届旅发大会在我市召开做足准备，为我镇文旅发展奠定扎实基础，铺就乡村振兴便民路、安畅路、共富路。二是加强文旅深度融合。充分利用九观桥水库、紫真观、逸趣园、九龙峡等资源禀赋，大力培育生态旅游、美食养生为一体的文旅产业，成功举办首届"中国·衡山"九观湖环湖自行车绕圈赛，进一步扩大我镇文旅资源对外宣传推介力度，擦亮文旅发展店门名片。通过扶持休闲观光农业、中药材种植加工等特色产业发展，支持锦盈生态农业公司开发项目，做大做强猕猴桃种植加工和休闲旅游等产业品牌打造。重点关注特色民宿康养产业发展，打造山地特色康养民宿，做好旅游线路规划，串点成线、连线成片。

一年来，我们以稳谋进，全面落实耕地保护和粮食安全

一是高质量完成粮食安全生产工作。2023年我镇完成早稻种植面积10000余亩、再生稻种植面积2218.72亩，双季稻种植面积较去年大幅度增加。完成大豆、玉米带状复合种植面积339.3亩。二是切实履行耕地保护主体责任，推进撂荒耕地复垦复种。完成耕地抛荒复垦复种面积670亩，核实耕地撂荒图斑117处，完成耕地恢复350余亩。鼓励种植大户、家庭农场、农业专业合作社、村集体经济组织和引进新型农业经营主体采取集中流转、代耕代种、联耕联种、托管服务等形式发展粮食生产，遏制耕地再次抛荒，禁止耕地"非农化"、防止耕地"非粮化"。三是推进特色产业优化升级，促进农业增产增收。坚持"一村一品"模式，立足资源优势和产业特色，以香稻为支撑，利用低"镉"地域优势，大力发展特色产业，维系香稻种植面积；通过订单农业模式集中连片种植专用型早稻"中早48"，一季香稻"果两优桂花丝苗、19香、泰优油香、昱香两优馥香占"，并辐射带动周边多个乡镇推广订单面积达3万余亩。四是打造双季稻生产"千亩示范片"和油菜种植大镇。打造以祝融村、湃水村、店门社区双季稻生产"千亩示范片"和11个村（社区）"百亩示范点"，以点带面扩大双季稻种植面积，重点推进机插秧、机抛秧、统防统治、代收代烘代售等全程社会化服务，确保解决生产难题，打造好石门社区千亩油菜高产示范片和县级高标准油菜花海实施区域，打造"稻～再～油""稻～油"水旱轮作种植模式及项目实施，促进粮油农产品稳产高产，助力农业高质量发展。

一年来，我们凝心聚力，有效推进乡村振兴

一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。积极开展防返贫监测工作，严格落实"四不摘"要求，继续选派137名帮扶干部与全镇所有脱贫户、监测户结对联系或帮扶。继续对标"两不愁、三保障"，集中精力和资源扎实做好固强补弱。教育保障方面，义务教育阶段学生无辍学在家。教育资助"雨露计划"政策全面落实。医疗保障方面，脱贫人口医疗保险和养老保险参保率全部达到100%。住房保障方面，危房改造11户，共解决资金23万元。就业帮扶方面，安排公益性岗位33人，利用"帮扶车间"和"乡村车间"吸纳脱贫劳动力45名。改厕工作方面，排查问题厕所98个，已整改69个，剩余29个列入长期整改计划，高标准新建户厕75户。二是大力发展村级集体经济。科学研判，找准产业，以村集体、农户合股的结构成立石门社区农机合作社、茶源村罗汉果合作社等新型集体经济经营主体，并引入相关产业公司进行技术指导和产业购销。大力推行"支部+产业+合作社+农户"村集体经济发展模式，增加资产收益。因地制宜发展店门社区竹器、九观村九龙峡漂流，湃水、祝融、梅桥村瓜蒌、辣椒等农产品种植，石门社区湘黄鸡养殖等优势产业，拓宽村（社区）集体经济收入增收渠道，切实保证村（社区）集体经济扩规增收。

一年来，我们真抓实干，全力打造平安店门

一是抓前端，实现矛盾纠纷"不出村"。全年共调处各类矛盾纠纷30余起，处理各种信访案件35起，办理"12345"政府热线171单。二是出重拳，织密禁毒工作"防护网"。积极开展禁毒宣传，严格落实网格责任，采取"村不漏户、户不漏人"的模式全面排查，配合村辅警合力管理在册人员。组织相关部门定期或不定期进行走访，通过帮教谈心、禁毒宣传教育及时掌握相关人员思想动态。三是多渠道，做到平安宣传"全覆盖"。组织开展"敲门行动""屋场恳谈会""平安金秋"全域巡防等工作。在各村（社区）发放《创建平安衡山》读本、民调一封信，通过悬挂横幅标语、村村响循环播放、微信群发动等形式进行立体化宣传，做到宣传工作全覆盖、无死角。同时我镇为抓好抓实综治民调工作，组织镇机关年轻干部开展模拟民调，做到有问题及时收集，同步宣传，有效反馈。2023年，我镇无群体事件、无重大事故发生，营造了安全稳定的社会局面。四是控风险，确保安全生产"无死角"。全年先后召开党委专题会议7次，镇村干部会议8次，分管领导定期带队对分管行业开展安全隐患排查，一年来，共开展行动25次，对140余处场所进行排查整治，发现安全隐患55处，责令整改55处，进行简易处罚50次，移送一般程序案件线索6次，罚款金额达4000余元。

一年来，我们践行初心，切实增进民生福祉。

一是用力兜底民生基础。严格把控低保、五保标准和审批程序，坚持民主评议、动态管理，做到应保尽保、超标退保。积极落实城乡低保、特困供养、临时救助、高龄补贴、医疗保障、事实无人抚养儿童等民生政策。医保参保缴费任务完成率达96%，脱贫户、低保人员等特殊人群参保率100%。二是用心改善民生事业。紧紧围绕群众最关心、最迫切、最现实的利益问题着手，加大民生投入，扎实推进各项民生实事落地生根。垃圾中转站正式投入使用，店门镇污水处理项目全面运行，敬老院管理日趋完善，服务水平不断提升。三是用情推动民生服务。打造便民服务中心"一站式"办结的工作格局，推行"两集中三到位"工作要求，在各村设立村级便民服务中心，让群众办事只需"进一扇门，跑一趟腿"，力求便民服务中心起到最大化的便民、惠民、为民效果，全年在"一体化"平台共办件2627件。

一年来，我们坚定不移，共建美好生态环境

一是人居环境更加宜居。全域开展人居环境整治行动，建立长效保洁机制，保证责任区范围内无成堆垃圾，房前屋后干净整洁；完善垃圾处理基础设施；实行镇村干部包片责任制，并开展多项评比工作。二是守护绿水青山家园。深入践行绿色发展理念，大力实施"增绿、护绿、用绿"工程，完成新造油菜林710余亩，完成低产林改造项目1198.8亩，完成中央财政森林抚育补贴项目400余亩，完成退化林调查10000亩，生物隔离带4.86公里；完成植树造林4万多株。严格落实"林长制"责任，开展森林防火险隐患排查130余次，排查处理火险隐患30余次，发放禁火令5000余份，签订《森林防火承诺书》2000余份，排查破坏林地行为6起，提供盗伐、滥伐林木，野生动物信息案件11件。全面落实"河长制"职责，建立常态化保洁机制，积极推进示范河建设。九观水库配套渠系，左干渠（店门段）渠道整治工程、印山水库除险加固工程目前均如期推进实施或已完成。切实履行"田长制"工作，按要求完成每周巡田任务，坚决打击违法占用耕地行为，加大宣传力度，畅通举报机制，坚决守住"耕地红线"。三是环境整治久久为功。一年来，我镇共整治国道沿线种菜15处，规范广告投放4次。此外，目前正全力推进107国道路域环境整治，对于107国道店门境内两旁的违建物，构建物进行拆除。有效打击违法占用耕地行为14次，下达停工通知书和整改通知书21份，配合县环保局大力打击污染环境乱排乱放行为，调查处理企业乱排乱放行为52起，下达停工通知和整改通知16起，阻止在河道和基本农田乱堆乱放废土3起。在湃水村佛珠厂试点并安装了一套污水处理设备，投入达20万元，污水排放达到2类排放标准，长期存在的佛珠生产企业污水乱排问题已有科学解决办法。成功打击取缔一处非法砂场，在全社会形成从严执法的强大震慑力，既解决一系列历史遗留问题，也成功化解一起信访积案。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题及原因分析

1、个别项目预算执行率较低。

例如2023年01月12日下达的山财资环F字〔2023〕0121号指标耕地开垦费（2023年项目-直拨乡镇）61.85万元，2022年度实际使用0万元，剩余额度61.85万，执行率为0%。

2、项目资金管理制度不够健全

仅依据衡山县人民政府发文的专项资金管理办法不足以适用各个项目，在项目实施过程中，关于资金使用范围、使用标准等存在疑问。会导致轻微的偏离绩效目标，未使财政资金发挥最大效益。

（二）下一步改进措施

1、强化预算计划和执行管理

合理编制年初项目预算资金，避免项目资金的较大调整。针对个别项目未按年度预算执行的问题，会通过科学制定预算，建立预算调整机制来改进。加速推进规划项目的完成，根据项目动态的付款进度，合理的申报预算，提高项目资金使用效率，发挥资金效益。

2、完善专项资金管理制度

为了加强各专项资金的监督管理，充分发挥专项资金的效用，我们应制定相关的专项资金管理制度，明确各专项资金的管理机构、管理责任、专项资金的使用范围、会计核算要求、专项资金的预算编制与执行、资产管理、合同管理、决算管理、绩效管理与考评、监督检查等。从制度层面上加以规范并予以落实，确保专款专用、专账核算，发挥专项资金的最大效用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据。本报告在我单位门户网站进行公示。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2023年度县级专项资金绩效目标自评表

附件1：

部门整体支出绩效评价指标评分表
一级	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明		得分
指标
投入（10分）	预算配置（10分）	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		5
		"三公经费"变动率	5	"三公经费"变动率≦0,计5分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	"三公经费"变动率=〔（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数〕×100%		5
过程（60分）	预算执行（20分）	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。		3
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。		3
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。		5
	预算管理（40分）	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出150%扣0.5分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。		7
					公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
		"三公经费"控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。		7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%		6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效益（30分）	职责履行（8分）	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8			8
	效益（22分）	经济效益	5	该部门对经济发展带来的直接或间接的影响情况。			4
		社会效益	5	该部门对社会发展带来的直接或间接的影响情况。			5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。		根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计							94

附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数	控制率
	64		56	87%
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数
三公经费	5.63		2.43	2.43
1、公务用车购置和维护经费	0		0	0
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	5.63		2.43	2.43
公务接待	5.63		2.43	2.43
项目支出	345.79		474.63	474.63
1、村级运转经费	239.56		295.08	295.08
村级运转经费	239.56		295.08	295.08
2、居委会运转经费	73.33		2.12	2.12
居委会运转经费	73.33		2.12	2.12
3.征地和拆迁补偿支出	22.9		9.37	9.37
征地和拆迁补偿支出	22.9		9.37	9.37
4.耕地开垦费	0		37.37	37.37
耕地开垦费	0		37.37	37.37
5.交通道路建设资金	0		85.69	85.69
交通道路建设资金	0		85.69	85.69
6.土地开发支出	10		45	45
土地开发支出	10		45	45
公用经费
其中：办公经费	21.44		62.22	62.22
水费、电费、差旅费	7.06		11.23	11.23
会议费、培训费	0.01		4.42	4.42
政府采购金额	275.59		283.07	283.07
部门基本支出预算调整	98.95		266.39	266.39
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制率	实际投资 （万元）
厉行节约保障措施

年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		1065.4	3025.26	3013.12	10	99.60%	9.96
	按收入性质分：				按支出性质分：
	一般公共预算：	1996.52			基本支出：	926.95
	政府性基金拨款：	238.19			项目支出：	2086.18
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金:	790.54
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障全镇在职人员，退休人员的正常办公，工资待遇发放，保障全镇11个村（社区）正常运转，保障各项工作正常开展，提升群众安全感，满意度				保障全镇在职人员，退休人员的正常办公，工资待遇发放，保障全镇11个村（社区）正常运转，保障各项工作正常开展，提升群众安全感，满意度
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障全镇职工工资发放人数	50	50	5	5
	质量指标	人均工资发放到位	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	5	5
效益指标	经济效益指标	资金得到有效使用	资金使用合理	资金使用合理	5	5
	社会效益指标	提高人民生活水平	显著提高	显著提高	10	10
	生态效益指标	农村生态环境总提质量	》=优	》=良好	5	4	2023年得到进一步改善
	可持续影响指标	管辖区内无重大安全事故	100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	10	10
成本指标	经济成本指标	人员经费	687.18万元	687.18万元	10	10
	社会成本指标	社会成本	促进社会和谐	促进社会和谐	10	10
	生态环境成本指标	生态环境成本	维护环境	维护环境	10	10

3.2023年度县级专项资金绩效目标自评表

项目支出名称	村级运转经费
主管部门	衡山县店门镇人民政府			实施单位	衡山县店门镇人民政府
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	285.47	285.47	68
	上年结转资金	156.08	156.08	156.08
	其他资金	71	71	71
	年度资金总额	512.55	512.55	295.08	10	57.57%	5.76
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	落实村级运行经费，建立正常增长机制				保障人员经费，办公经费全部到位，正常运转
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	行政村个数	9	9	5	5
	质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	1-12月	1-12月	5	4	资金额度紧张，存在滞后性；
效益指标	经济效益指标	资金得到有效使用	资金使用合理，产生最大效益	资金使用合理	5	4	资金额度紧张，还需要得到有效管理；
	社会效益指标	行证村各项工作稳步前进	行证村各项工作稳步前进	行证村各项工作稳步前进	10	9	工作资金存在延缓性，导致项目存在无法正常开展；合理分配资金
	生态效益指标	坚持绿色，环保发展理念，推进美丽村部建设	效果明显	效果明显	5	5
	可持续影响指标	确保社会和谐稳定	》=95%	》=95%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9
成本指标	经济成本指标	人员经费	295.08万元	295.08万元	10	10
	社会成本指标	社会成本	促进社会和谐	促进社会和谐	10	10
	生态环境成本指标	生态环境成本	维护环境	维护环境	10	10