411001-衡山县贯塘乡人民政府2022年度部门决算公开

附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

 1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）人员编制情况

贯塘乡政府是正科级全额拨款单位，下设社会事务综合服务中心、农业事业综合服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门，至2022年12月份，现有在岗人员42名，行政编制22人，全额事业编制20人；离退休11人；公务用车定编0台。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入871.02万元，其中一般公共财政拨款871.02万元；2022年年初预算安排支出871.02万元，其中：基本支出544.31万元，项目支出326.71万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算总收入1633.99万元，较预算增加762.97万元，总支出1538.67万元，其中：基本支出664.46万元，占总支出的43.18％；项目支出874.2万元，占总支出的56.82％。差异产生的主要原因是疫情及相关项目开支增加。

3.“三公"经费执行情况

2022年“三公"经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公"经费决算数0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出0万元，其中：货物0万元，工程0万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额368.2万元，负债总额278.84万元，净资产89.36万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值102.42万元，在用资产102.42万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

2022年，衡山县贯塘乡认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）

无

三、存在的问题及改进措施

   1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、其他需要说明的情况

无

附件2：

2022年度预算支出绩效自评表

项目支出名称	2022年贯塘乡预算支出绩效
主管部门	衡山县财政局				实施单位	贯塘乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		326.71	969.52	874.20	10	90.17%	9.02
	其中：当年财政拨款		326.71	969.52	874.20
	上年结转资金		0	0	0
	其他资金		0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。				较好的完成上级党委政府赋予的政府职能及交办的各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标   (50 分)	数量指标	服务群众数量	人数≥10000	21000	20	20	全年服务全乡群众
		质量指标	服务群众质量	满意度≥95%	100%	20	20	及时、细致服务群众诉求
		时效指标	服务群众质量	只跑一次	100%	10	10	无
	效益指标   （30 分）	经济效益指标	村级运转经费	≥100万	533.52万	5	5
		社会效益指标	村级运转经费	≥100万	533.52万	10	10
		生态效益指标	森林覆盖率	绿化面积增加	3.8公里绿化	10	10
		可持续影响指标	群众满意度	满意度≥95%	100%	5	5
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	群众满意度	满意度≥95%	100%	10	10	及时、细致服务群众诉求
总  分						100	99.02	加强年度项目资金执行率，确保惠及更多群众

填表人：曹均与   填报日期：2023.8.11   联系电话：15367069058