411001-衡山县贯塘乡人民政府2023年部门决算公开
附件一
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023 年实际在职人数 | 控制率 | |||
46 | 50 | 108.70% | ||||
经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | 2023 年预算数 | 2023 年决算数 | |||
三公经费: | 0 | 0 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0 | 0 | 0 | |||
项目支出： | 874.20 | 308.17 | 1025.20 | |||
1、业务工作经费 | ||||||
2、运行维护经费 | ||||||
…… | ||||||
3、省级专项资金（每个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 118.31 | 85.76 | 193.42 | |||
其中：办公经费 | 29.35 | 27.00 | 49.09 | |||
水费、电费、差旅费 | 8.80 | 13.00 | 12.64 | |||
会议费、培训费 | 4.92 | 3.00 | 5.42 | |||
政府采购金额 | —— | |||||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） |
批复规模（㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资 （万元） |
实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件二
2023年度部门整体支出绩效自评表
预算部门、单位名称 | 衡山县贯塘乡人民政府 | |||||||
年度预算申请 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 861.10 | 2030.12 | 2030.12 | 10 | 100% | 10 | ||
按收入性质分：2030.12 | 按支出性质分：1925.67 | |||||||
其中： 一般公共预算：1325.68 | 其中：基本支出：900.47 | |||||||
政府性基金拨款：118.82 | 项目支出：1025.20 | |||||||
纳入专户管理的非税收入拨款： | ||||||||
其他资金：585.62 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。 | 较好的完成上级党委政府赋予的政府职能及交办的各项工作任务。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 服务群众数量 | 人数≥10000 | 20000 | 20 | 20 | 全年服务全乡群众 | |
质量指标 | 服务群众质量 | 满意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及时、细致服务群众诉求 | ||
时效指标 | 服务群众质量 | 只跑一次 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 村级运转经费 | ≥100万 | 332.24万 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 村级运转经费 | ≥100万 | 332.24万 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 森林覆盖率 | 绿化面积增加 | 2.2公里绿化 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及时、细致服务群众诉求 | |
总分 | 100 | 99 | 加强年度项目资金执行率，确保惠及更多群众 | |||||
附件三
2023年度项目支出绩效自评表
项目支出名称 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | ||
年度资金总额 | 308.17 | 1224.97 | 1025.20 | 10 | 83.96% | 8 | ||
其中：当年财政拨款 | 308.17 | 1224.97 | 1025.20 | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
产出指标 (50 分) | 数量指标 | 服务群众数量 | 人数≥10000 | 20000 | 20 | 20 | 全年服务全乡群众 | |
质量指标 | 服务群众质量 | 满意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及时、细致服务群众诉求 | ||
时效指标 | 服务群众质量 | 只跑一次 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
成本指标 | 村级运转经费 | ≥100万 | 332.24万 | 10 | 10 | |||
效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 村级运转经费 | ≥100万 | 332.24万 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 森林覆盖率 | 绿化面积增加 | 2.2公里绿化 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 9 | |||
可持续 影响指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及时、细致服务群众诉求 | ||
满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 及时、细致服务群众诉求 | ||
总分 | 100 | 加强年度项目资金执行率，确保惠及更多群众 | ||||||