2023年决算-衡山县江东乡人民政府

附件一

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率
	37		37		100%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数
三公经费:	0		2		0
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	0		2		0
项目支出：	812.330821		1309.987892		1034.651555
1、业务工作经费	812.330821		1309.987892		1034.651555
2、运行维护经费
……
3、省级专项资金（每个专项一行）
……
公用经费	181.841007		138.576201		138.576201
其中：办公经费	35.445292		32.617435		32.617435
水费、电费、差旅费	8.83871		20.028		20.028
会议费、培训费	0.1224		0.374		0.374
政府采购金额	——		0.66
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：          联系电话：             单位负责人签字：

附件二

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称			衡山县江东乡人民政府
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		766.86	1695.879467	1695.879467	10	100%	10
	按收入性质分：1695.879467				按支出性质分：1643.296088
	其中： 一般公共预算：1185.74613				其中：基本支出：608.644533
	政府性基金拨款：57.335731				项目支出：1034.651555
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：452.797606
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	做好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。				全部完成绩效目标并全部达标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实际财政供养人员数	37人	37人	5	5
			部门整体支出预算总额	1643.296088万元	1643.296088万元	5	5
		质量指标	各重点工作完 成率	100%	100%	5	5
			工资津贴发放率	100%	100%	5	5
			履职目标实 现率	100%	100%	5	5
		时效指标	部门预决算和三公经费预决算信息公开	100%	100%	5	5
			政府采购执行率	100%	100%	5	5
		成本指标	财政拨款收入	1695.879467万元	1695.879467万元	5	5
			工程变更审查	严格执行	严格执行	5	5
			项目工程决算	严格执行	严格执行	5	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标
		社会效益指标	社会环境	排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐	社会环境优化	10	8
		生态效益指标	建设节能环保的社会环境	倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率，建设生态环保，节能高效的社会环境	提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展	10	9
		可持续影响指标	乡风文明	通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境	乡风文明建设逐步加强	10	9
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	观众留言、观众满意度调查	100%	10	9
			……
总分						100	95

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附件三

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			乡镇业务经费
主管部门					实施单位	衡山县江东乡人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		274.99	1309.987892	1034.651555	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1309.987892	1034.651555
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	抓好本镇经济建设，促进本乡经济发展、农民增收。				保障本镇经济平稳发展。
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	履职目标实现率	100%	100%	10	10
			绩效目标工作达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
			……
		成本指标	项目投资金额	1034.651555万元	1034.651555 万元	10	10
			……
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	受益人员人数	≥10000人	≥10000人	10	10
			社会环境	排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐	社会环境优化	10	8	加强治安环境管理
			……
		生态效益指标	建设节能环保的社会环境	倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率，建设生态环保，节能高效的社会环境	提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展	10	9
			……
		可持续 影响指标	持续时间	全年	全年	10	10
			……
	满意度指标 （10 分）	服务对 象满意度指标	群众满意度	观众留言、观众满意度调查表	95%	10	9
总分						100	96

填表人：           填报日期：          联系电话：             单位负责人签字：

附件四

2023年度衡山县江东乡人民政府部门整体

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月18日

（此页为封面）

2023年度衡山县江东乡人民政府整体支出绩效

自评报告

根据《关于开展2023年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》（山财绩〔2024〕91号）文件精神，我乡党委高度重视，积极组织，按时完成了整体支出绩效自评工作。现将2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、劳动保障、经管等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利；

4.办理上级县委、县政府交办的其他事项；

5.搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业；

6.积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会；

7.承担国有资产、集体资产管理、监督。

（二）机构设置及部门决算单位构成  

根据《中共衡山县委办公室衡山县人民政府办公室<关于印发衡山县江东乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（山办﹝2019﹞46号）核定，江东乡人民政府为正科级行政单位，设党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室、江东乡综合行政执法大队、江东乡社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、江东乡农业综合服务中心、江东乡政务服务中心。

   我乡2023年部门决算汇总公开单位只有乡镇本级。

（三）人员及车辆情况

江东乡人民政府是正科级全额拨款单位，为正科级行政单位。至2023年12月底，共有编制37人，实有人数48人，其中财政供养在职37人、离退休7人，临聘人员4人；无公务用车。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1、部门预算情况

2023年年初预算安排收入766.86万元，其中一般公共财政拨款766.86万元；2023年年初预算安排支出766.86万元，其中：基本支出491.87万元，项目支出274.99万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2023年决算总收入1695.879467万元，其中一般公共财政拨款1185.74613万元，政府性基金预算财政拨款57.335731万元，其他预算收入452.797606万元；较年初预算增加929.019467万元；2023年决算总支出1643.296088万元，其中：基本支出608.644533万元（人员经费470.068332万元，公用经费138.576201万元），占总支出的37.04%;项目支出1034.651555万元，占总支出的62.96%。差异产生的主要原因是基本支出增加116.774533万元，其中人员经费增加52.058332万元，公用经费增加64.716201万元。项目支出（乡镇业务经费）增加759.661555万元。

公用经费2023年决算138.576201万元，2022年181.841007万元，比上年减少23.79%。

3."三公"经费执行情况

<span style="color:black;"三公"经费预算数2万元，其中：因公出国(境) 费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2万元。"三公"经费决算数0万元，预算执行率100%，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出0.0元，其中货物0万元，工程0元，服务0元

5.资产管理情况

2023年年末资产总额690.607366万元，负债总额1.6755万元，净资产688.931866万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值450.548329万元，在用资产450.548329万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款全年预算数1918.632425万元，决算支出1643.296088万元，其中基本支出608.644533万元，项目支出1034.651555万元。

（1）基本支出情况

基本支出年初预算支出491.87万元，全年预算数608.644533万元。本年基本支出决算支出608.644533万元，预算执行率100％。

①人员经费支出

本年年初预算支出418.01万元，决算支出470.068332万元，预算执行率112.45％。

②公用经费支出

本年年初可用预算73.86万元，年中增加预算64.716201万元，决算支出138.576201万元，预算执行率100％。经自查，决算增加的主要原因是县级预算乡镇业务经费有一部分纳入进来。

（2）项目支出情况

2023年度我乡项目支出年初预算274.99万元，年中追加759.661555万元，全年预算数1309.987892万元。决算支出1034.651555万元，预算执行率100%。

三、整体绩效目标完成情况

（一）及时制定了自评实施方案，成立了绩效评价工作领导小组

根据《衡山县财政局关于对2023年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2024〕91号）精神，我乡及时制定了2023年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，并成立了绩效评价工作领导小组，乡党委书记胡向军任组长，党委副书记、乡长唐彬为副组长，彭茂林、徐鹏程、李仕维、符勇等四名同志为成员，切实加强对绩效工作的组织领导，保证各项工作有序高效开展。我乡大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对基本支出、三公经费和项目支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。乡领导班子对超过3万元的项目预算都要认真研究，集体讨论项目的可行性、实效性及合法性等问题，把绩效理念贯穿到预算支出管理全过程，构建注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的业务专项经费管理新机制。对特别重大的项目支出，相关中心（站所）组织成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，发现问题，总结经验，不断提高。为了做好部门预算整体支出工作，根据县委县政府有关文件要求，进一步完善制定乡机关财务等相关制度。结合政府采购新的要求，完善《衡山县江东乡人民政府机关采购管理内部控制制度》，增加电子卖场采购形式。

（二）组织完成了专项资金的绩效自评工作

根据通知要求，乡财政所向有关中心、站所下发了项目支出绩效自评表，均完成了本中心（站所）的项目资金的绩效自评工作，向财政所提交了绩效自评表。

（三）综合分析并出具了绩效自评报告

乡绩效自评工作小组对单位预算资金管理情况进行了全面自查、自评，对有关中心（站所）填报、提交的自评材料进行了审核和综合评价，汇总形成了本绩效自评报告，并呈送乡领导审批。

（四）2023年我乡镇取得的主要工作成绩

一、筑思想、强基础，党的建设全面加强。一是以"组织之力"厚植"发展之基"。严格落实乡党委主体责任、党委书记第一责任和班子成员"一岗双责"，领导干部切实抓好联点村党建指导工作，充分发挥基层党建联系点的引领带动作用。实行"月提示指导，季督查通报"制度。开展基层党建"比学评促、分类提升"活动、党支部星级创建工作，提升基层党组织的组织力和战斗力。二是以"深学笃行"把牢"政治方向"。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，严格落实"三会一课"、"第一议题"制度，开展好"一月一课一片一实践"主题党日活动。抓好乡村党员干部、驻村工作队、"万雁入乡"干部日常管理；培养入党积极分子12人，新发展预备党员6人，预备党员转正8人，村（社区）储备后备人才16人，锻造了一支乡村振兴铁军。三是以"党建引领"推动"提质增效"。开展好村（居）民代表常态化联系服务群众"三长制"工作，建设2个"清廉村居"示范点。做好村（社区）组织活动场所挂牌规范清理工作。实施村级集体经济"消薄攻坚"行动。坚持党管武装，完成征兵任务数8人，成功创建五星级基层武装部，做好拥军优属工作，发挥民兵在经济建设、抢险救灾、综治维稳等工作中的主力军作用。

二、立根本、抓特色，产业发展提质增效。一是抓好粮食生产。落实"田长制"，加强调度乡村级田长巡田工作，坚决杜绝乱占耕地建房行为，以实际行动遏制耕地"非农化"，防止耕地"非粮化"，目前耕地恢复共复垦275亩、复绿150余亩，还在加快推进中，复垦占用基本农田图斑3起约11亩，坚决守牢1.34万亩耕地保护红线。提高群众种粮积极性，整治耕地抛荒200余亩，流转耕地7280余亩，培养种粮大户66户，发放各项惠农补贴370万余元，新增大型机具9台，农机购置补贴82台/套，补贴资金17.92万元，落实粮食播种面积25762亩，双季稻种植面积达13850亩。继续推进两个严格管控区结构调整，完成绿色防控面积1.48万亩，全年无重大病虫害发生，粮食总产达到1.38万吨。二是培育特色产业。以"产业发展、农民增收"为总目标，因地制宜培育特色产业，打造了优质稻、四季蔬菜、油茶油菜、瓜蒌种植、生猪、乌鸡养殖等一批产业。今年油茶新造78亩（计划扩大216亩）、油菜4200余亩、瓜蒌50余亩、生猪出栏3.8万余头、禽类出笼13万余羽；发展壮大村集体经济，鼓励和扶持家庭农场29个、农民专业合作社26个、农业技术服务机构2个、农业企业10家，促进农民持续增收。三是壮大市场主体。落实"湘商回归和返乡创业"工作，深化开展"迎老乡、回故乡、建家乡"活动，成功引进江东机械铸造厂落地，持续优化营商环境，及时为个体户和企业纾困解难，裕丰木业、文军制衣厂、红旗制衣厂、楚新装饰等企业公司有序运营、持续增收，全乡经济社会有了一定发展。

三、重建设、强管理，乡村面貌日新月异。一是完善基础设施。加大投入，做好河坝、水渠、骨干塘等水利设施的维修加固，加快配齐抽水泵、电排等农业灌溉设备，有力提升了防洪抗灾及灌溉能力。完成小流域疏浚工程1处、移民后期扶助项目12处、荷成自来水主管连接、冬修水利工程15处，运行57年的白龙河坝重修列入高标准农田建设项目正在推进。贯塘-新桥35KV线路工程江东段全线拉通，扫尾后续工作顺利完成。完善道路安保、绿化、亮化工程，九江公路拓宽油化获省里批准立项，已完成前期勘测、初步设计、预算、财政评审等程序，预计年前可以动工建设。卫生院新综合大楼3月份投入使用。积极协助推进污水处理厂建设。天然气管道铺设工程在龙桥、社区、江东、龙塘4个村试点，后期将全面铺开。二是优化人居环境。完善保洁员队伍和保洁设备，做好日常保洁、垃圾清运工作。常态化开展人居环境整治行动。每月开展环境卫生督查，发现问题及时交办整改。积极推进厕所革命，新改建户厕77个，问题厕所整改23个。加强水源地保护和河库管理，聘请河道保洁员14名，落实乡、村两级河长常态化巡河制度，加强对非法采砂、电捕鱼、向河道倒渣土、生活垃圾等行为的巡查。落实"林长制"，聘请护林员8名，加强对乱砍滥伐、偷拉盗运、乱占林地等行为的巡查，巡护率96%。

四、保基础、惠民生，百姓福祉更加殷实。一是巩固拓展脱贫成效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，突出返贫动态监测帮扶，开展两轮防返贫监测集中排查，对脱贫户和监测户开展收入信息采集、核对，全乡现有监测对象12户38人，今年新识别1户5人。落实雨露计划和义务教育资助政策，落实脱贫户、监测户和低收入人口100%参加基本医疗保险，完成危房改造6户，提供公益性岗位35个，落实小额贴息贷款政策。二是持续保障改善民生。落实优抚和帮扶救助政策，大力发展慈善公益事业，关爱留守老人、留守儿童、留守妇女等弱势群体；抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作。全年新增低保21户49人，现有低保133户245人；新增五保户4人，现有分散供养84人、集中供养20人；新增评残32人；散居孤儿7人；事实无人抚养儿童4人；解决临时救助申请178人。各类民政救助资金、养老资金、应急救灾资金使用合理规范。积极宣传社保、医保政策，提醒协助群众及时参保缴费。三是推动社会事业发展。规范优抚经费使用管理，及时发放建军节、春节慰问信、年历等物资，完成144名退伍军人生存状态核查，及时上报自然减员，做好涉军群体稳控工作，推进"一部一站"建设。围绕传统节日开展群众性文化活动，推进新时代文明实践站所建设，三桥村、白龙社区拟推荐为市级文明村镇，完善农家书屋、乡村舞台、文化广场等公共文化设施，农村精神文化生活丰富多彩。

五、防风险、守底线，社会大局安定祥和。一是安全生产常抓常督。落实安全生产"党政同责、一岗双责"要求和"五全一常态"工作机制，由班子成员带队，对道路交通、烟花爆竹、非煤矿山、消防、自建房等领域开展安全检查150余次，发现并整治一般隐患43条、重大隐患4条；深入开展"打非治违"专项行动，对企业进行检查18次，开展联合执法6次，下达整改通知书65份，并督促按时整改。强化防汛防火防溺水宣传教育，发放宣传资料近3万余份、制作安全宣传栏12个、集中安全知识培训2次、"安全生产月"知识竞赛1次。全年无一起安全生产责任事故。开展应急救援综合演练4次，完善应急救援队伍和物资储备，确保应急之时"拉的出、顶的上、起作用"。二是平安建设深入推进。强化信访矛盾纠纷排查化解，进京赴省市非访实现"零登记"。常态化开展义务巡防，统筹推进打击跨境、毒品、电信诈骗、性侵未成年人犯罪"四个专项"行动，落实宣传、稳控、督查、争创等系列措施，三桥村重阳节《快板表演"硬核"防诈，守护"夕阳红"》被市县主流媒体刊登推荐，对在册吸毒89人、社区矫正对象4人、精神障碍患者52人造册建档重点管控，全年无一起恶性刑事案件，社会治安形势持续向好，群众安全感不断提升。在市民意调查满意度考核排名中，我乡位于全市第15名（189个乡镇街道）。荣获第三批"衡阳市法治乡镇"称号。

六、转作风、树形象，自身建设切实加强。一是凝聚干事创业氛围。在执行党委议事制度时，坚持集体领导与分工负责相结合。合理设置"六办三中心一大队"机构职责和岗位规范，始终把准用人导向，完善村级目标管理绩效考核，充分激发干事创业、创先争优的饱满热情，党政领导带头谋发展、解难题，乡村干部积极争、主动干，齐心协力推动一批工作在市县进位争先。二是压实管党治党责任。始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把忠诚拥护"两个确立"、坚决做到"两个维护"落到具体行动上。牢牢掌握意识形态工作领导权，全面加强政治建设。压紧压实"两个责任"，坚决反对"四风"，全年共立案2件，给予党纪政务处分2人，提醒谈话4人。推进清廉建设，认真开展"三湘护农"专项行动，高质量完成"未巡先改"工作，全乡政治生态持续向好。三是强化为民服务理念。政务服务"大综窗"标准化改革成效明显，76件常办事项一窗通办，全年累计受理、办结事项1000余件，满意率达99.42%，完成"清廉大厅"标准化建设，推广使用湘易办APP并提供咨询，推行规范服务、微笑服务、主动服务，进一步提高了政务窗口服务形象和工作效率。通过12345政务服务便民热线平台、"网上衡阳"监督服务微信群、"三送三解三优"行动，及时主动化解群众疑虑，全年共办理12345工单71条，办结率100%，真正做到"件件有着落、事事有回音"。

2、项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金分项说明）

无

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

乡镇工作范围广，难度大，人员缺少。乡镇工作人员任务重。

（二）改进措施

积极向县委县政府反映情况，争取县委县政府的重视，扩编招聘工作人员。

五、 其他需要说明的情况

无。