目 录
第一部分 2021年岭坡乡部门预算说明
一、部门基本概况
1.部门职能
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
六、名词解释
1.机关运行经费
2、“三公”经费
3、基本支出
4、项目支出
第二部分 2021年岭坡乡部门预算公开公示表
2021年岭坡乡人民政府部门预算编制说明
第一部分 2021年岭坡乡部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。指政府在国家和社会生活中所承担的职责和功能.具体地说,就是指政府作为国家行政机关,依法在国家的政治,经济以及其它社会事务的管理和服务中所应履行的职责及其所应发挥的作用。
（二）机构设置
岭坡乡人民政府下设社会事业综合服务中心、农业事业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、财政所、司法所等部门。
岭坡乡人民政府是一级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2020年12月，共有编制47名，实有人数55人，其中财政供养在职47人、离退休8人；现有车辆0台。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算为本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：2021年年初预算数811.82万元，其中：经费拨款811.82万元。纳入预算管理的非税收入拨款0元。收入较去年预算增加20.94万元，主要是增加了基本收入。
2、支出预算：全年支出预算总计811.82万元，其中基本支出475.12万元（工资福利支出393.19万元、一般商品和服务支出79.93万元、对个人和家庭的补助2万元）、项目支出336.7万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。支出较去年预算增加20.94万元，主要是增加了基本支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入811.82万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算数475.12万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出393.19万元、一般商品和服务支出79.93万元、对个人和家庭的补助2万元。
2、项目支出：2021年年初预算数336.7万元。其中：专项商品和服务支出336.7万元，主要用于基层政权和社区建设、计划生育服务、对村民委员会和村党支部的补助工资、政府采购、公务用车运行维护费、业务培训、差旅费等方面。
五、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费预算
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.93万元，主要用于本单位日常支出。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数12.8万元。其中：公务接待费预算12.8万元，公务用车运行维护费0万元。与去年一致。
3、政府采购情况
2021年政府采购预算总额25万元,主要用于采购应急管理专用设备及电脑、打印机等。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月底，国有资产原值共计303.74万元
5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本年度无重点项目
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
第二部分 2021年岭坡乡部门预算公开公示表