一、 基本情况

1：机构情况：

按照县政府机构改革精神，2015年11月由原衡山县萱洲镇人民政府和衡山县贺家乡人民政府合并组建衡山县萱洲镇人民政府，从2016年1月起，运行独立的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。2016年部门决算为新增单位，年初数据为归集调入。

2、部门主要职责 

  萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

（一） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（三） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

（四） 办理上级党委政府交办的其他事项。

（五） 搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

（六） 积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

（七） 承担国有资产、集体资产管理、监督。

  

3、部门人员及内设机构情况

  萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位/个，至2016年12月份，共有编制65名，实有人数65人，其中在职47人，离退休18人，公务用车定编/台，现有车辆/台。根据上述各项职责政府内设8个内设机构，内设机构为：

  1、行政部门

  2、财政所部门

  3、计生部门

  4、经管部门

  5、水利部门

  6、文化部门

  7、广播部门

  8、乡镇规划部门

4、工作情况

2016年，衡山县萱洲镇人民政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

  二、部门预算

全年收入预算总计691.55万元，其中：经费拨款691.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款/ 万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万元，对附属单位缴款/ 万元，其他收入/ 万元。

全年支出预算总计691.55万元，其中基本支出409.03万元（工资福利支出298.14万元、一般商品和服务支出40.30万元、对个人和家庭的补助70.59万元）、项目支出282.52万元、经营支出/ 万元、对附属单位补助支出/ 万元、上缴上级支出/ 万元。

全年预算收支平衡。

三、收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计7572.34万元，其中：财政拨款收入7572.04万元，其他收入0.3万元

    2016年度支出总计7191.19万元，其中政府性基金支出91.9万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为7099.29万元，具体情况如下：

    1.人员经费支出521.06万元，其中一般公共服务支出80.68万元，文化体育与传媒254.43万元，社会保障和就业支出87.88万元，医疗卫生与计划生育支出63.15万元，城乡社区支出4.46万元，农林水支出30.46万元。

2. 日常公用经费支出78.01万元，其中：一般公共服务支出69.47万元、文化体育与传媒1.61万元，农林水支出3.73万元、医疗卫生与计划生育支出3.2万元。

3. 项目支出6500.22万元，其中：一般公共服务支出89.98万元、文化体育与传媒支出484.68万元、节能环保支出112.82万元、城乡社区支出3154.29万元、农林水支出2643.45万元、交通运输支出5万元、其他支出10万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入91.9万元，本年支91.9万元，年末结转和结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

     2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算为10.24万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务接待费决算10.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。

3、接待费决算10.24万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出10.24万元，接待256批次、2560人次。

外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。

10001_20170814104959271_衡山县萱洲镇政府决算数据.xls