萱洲镇人民政府2018年部门预算说明

　　一、部门主要职责

　　萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

（一） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（三） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

（四） 办理上级党委政府交办的其他事项。

（五） 搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

（六） 积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

（七） 承担国有资产、集体资产管理、监督。

　　

二、部门人员及内设机构情况

    萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位/个，至2017年12月份，共有编制37名，实有人数57人，其中在职37人，离退休20人，公务用车定编/台，现有车辆/台。根据上述各项职责政府内设8个内设机构，内设机构为：

　　1、行政部门

　　2、财政所部门

　　3、计生部门

　　4、经管部门

　　5、水利部门

　　6、文化部门

　　7、广播部门

　　8、乡镇规划部门

　　

　　　三、部门收支总体情况

　（一）收入预算，2018年全年收入预算总计618.36万元，其中：经费拨款610.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.7万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万，收入较去年增加5.23万元，主要是村级运转经费增加。

　　（二）支出预算，2018年全年支出预算总计618.36万元，其中一般公共服务支出179万元、文化体育与传媒支出19.9万元、社会保障和就业支出99.16万元、医疗卫生与计划生育支出65.31万元、农林水支出238.2万元、交通运输支出4.8万元、住房保障支出11.99万元，主要是村级运转经费增加。

　　四、一般预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入618.36万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年一般公共预算数为618.36万元，其中基本支出306.5万元（工资福利支出267.72万元、一般商品和服务支出37万元、对个人和家庭的补助1.78万元）、是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年一般预算数为311.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年萱洲镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款37万元，比去年增加7.1万元，。

　　2、“三公”经费预算  

 2018年“三公”经费预算数为 19.4 万元，其中，公务接待费 17.9 万元，公务用车购置及运行费  1.5 万元。2018年“三公”经费预算和2017年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。

　　3、政府采购情况

　　2018年萱洲镇人民政府采购预算总额 11.3万元，其中，政府采购货物预算 11.3万元；。

　　　　

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

七、部门预算公开的表格情况

1、收支预算总表

2、财政拨款收支表

3、收入总表

4、支出预算表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费预算表