衡山县萱洲镇人民政府2017年决算公开编制说明

 

一、 基本情况

1、机构情况：

衡山县萱洲镇人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。

2、部门主要职责 

  萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

（一） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二） 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（三） 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

（四） 办理上级党委政府交办的其他事项。

（五） 搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

（六） 积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

（七） 承担国有资产、集体资产管理、监督。

  

3、部门人员及内设机构情况

  萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位/个，至2017年12月份，共有编制38 名，实有人数38 人，其中在职 38人，离退休0  人，公务用车定编/台，现有车辆/台。根据上述各项职责政府内设8个内设机构，内设机构为：

  1、行政部门

  2、财政所部门

  3、计生部门

  4、经管部门

  5、水利部门

  6、文化部门

  7、广播部门

  8、乡镇规划部门

4、工作情况

2017年，衡山县萱洲镇人民政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

  二、部门预算

全年收入预算总计613.13万元，其中：经费拨款605.43元，纳入预算管理的非税收入拨款7.7 万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万元，对附属单位缴款/ 万元，其他收入/ 万元。

全年支出预算总计613.13万元，其中基本支出321.03万元（工资福利支出234.27万元、一般商品和服务支出29.9万元、对个人和家庭的补助56.86万元）、项目支出292.1万元、经营支出/ 万元、对附属单位补助支出/ 万元、上缴上级支出/ 万元。

全年预算收支平衡。

三、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计3222.11万元，其中：财政拨款收入3221.54万元，其他收入0.57万元

    2017年度支出总计2902.71万元，其中政府性基金支出1074.48万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1828.23万元，具体情况如下：

    1.人员经费支出280.05万元，其中一般公共服务支出195.96万元，文化体育与传媒9.93万元，社会保障和就业支出4.95万元，医疗卫生与计划生育支出34.41万元，城乡社区支出0.84万元，农林水支出31.96万元，教育支出2万元。

2. 日常公用经费支出37.01万元，其中：一般公共服务支出5.57万元、文化体育与传媒18.81万元，农林水支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元，社会保障和就业支出12.63万元。

3. 项目支出1511.17万元，其中：一般公共服务支出340.91元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出69.7万元，节能环保支出72.69万元、城乡社区支出10万元、农林水支出770.88万元、交通运输支出7.4万元、住房保障支出203.75万元，医疗卫生与计划生育35.84万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

      2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1090.48万元，本年支1074.48万元，年末结转和结余16万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

     2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为16.75万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务接待费决算16.75万元。三公经费较去年增加6.51万元，增加的主要原因是工作任务重，检查多，公务接待相应增多，加之全镇上下不分节假日工作、加班餐费增多等共同导致。以后我镇认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。

3、接待费决算16.75万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出16.75万元，接待420批次、3200人次。

外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。