2019年萱洲镇部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。
4、办理上级党委政府交办的其他事项。
5、搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。
6、积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。
7、承担国有资产、集体资产管理、监督。
（二）机构设置。至2018年12月份，共有编制41名，实有人数67人，其中在职41人，离退休26人。公务用车定编/台，现有车辆/台。根据上述各项职责政府内设7个内设机构，内设机构为：
1、行政部门
2、财政所部门
3、计生部门
4、经管部门
5、水利部门
6、文化部门
7、广播部门
二、部门预算单位构成
萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年全年收入预算总计758.84万元，其中：经费拨款751.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.7万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万，收入较去年增加140.48万元，主要是村级运转经费增加，对村支持力度加大。
（二）支出预算：2019年全年支出预算总计758.84万元，其中一般公共服务支出234.23万元、文化体育与传媒支出16.8万元、社会保障和就业支出121.01万元、医疗卫生与计划生育支出59.87万元、农林水支出309.08万元、交通运输支出4.8万元、住房保障支出13.05万元，支出较去年增加140.48万元，主要是社会保障和就业支出及村级运转支出增加，对村支持力度加大。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入758.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年一般公共预算数为758.84万元，其中基本支出366.47万元（工资福利支出308.87万元、一般商品和服务支出55.42万元、对个人和家庭的补助2.18万元）、是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年预算数为392.37万元（专项商品和服务支出390.87万元、其他支出1.50万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年萱洲镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款40万元，比去年增加3万元，主要是因为人员增加，。
（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为 19.4 万元，其中，公务接待费 17.9 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元。2019年“三公”经费预算和2018年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，；培训费预算2万元。
（四）政府采购情况：2019年萱洲镇人民政府采购预算总额 5万元，其中，政府采购办公用品预算 5万元；。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为758.84万元，其中，基本支出366.47万元，项目支出392.37万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、一般预算“三公”经费情况表
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