2020年萱洲镇部门预算编制说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、一般预算“三公”经费情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。
4、办理上级党委政府交办的其他事项。
5、搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。
6、积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。
7、承担国有资产、集体资产管理、监督。
（二）机构设置。至2019年12月份，共有编制56名，实有人数68人，其中在职56人，离退休12人，公务用车定编/台，现有车辆/台。
根据上述各项职责政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。
财政所、派出所、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。
二、部门预算单位构成
萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年全年收入预算总计942.38万元，其中：经费拨款933.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款8.7万元，上级财政补助拨款/ 万元，基金预算拨款/ 万元，财政专户管理的非税收入拨款/ 万元，经营收入/ 万元，上级补助收入/ 万，收入较去年增加140.48万元，主要是机构改革人员增加，人员经费增加和村级运转经费增加。
（二）支出预算：2020年全年支出预算总计942.38万元，其中一般公共服务支出314.84万元、文化体育与传媒支出15.34万元、社会保障和就业支出132.67万元、医疗卫生与计划生育支出53.67万元、农林水支出397.13万元、交通运输支出4.8万元、住房保障支出23.93万元，支出较去年增加183.54万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及农林水支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入942.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年一般公共预算数为942.38万元，其中基本支出547.65万元（工资福利支出458.26万元、一般商品和服务支出84.81万元、对个人和家庭的补助4.58万元）、是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年预算数为394.73万元（专项商品和服务支出394.73万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年萱洲镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款67.2万元，比去年增加27.2万元，主要是因为机构改革人员增加则相关支出增加。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为18.2万元，其中，公务接待费 16.2万元，公务用车购置及运行费2万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，；培训费预算2万元。
（四）政府采购情况：2020年萱洲镇人民政府采购预算总额 5万元，其中，政府采购办公用品预算 5万元；。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为942.38万元，其中，基本支出547.65万元，项目支出394.73万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收支预算总表
3、部门收入总表
4、部门支出总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、一般预算“三公”经费情况表
说明：部门预算表详见附件