衡山县萱洲镇人民政府2019年决算公开编制说明
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六） 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表）
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
5、财政拨款支出决算具体情况
6、预算绩效情况说明
7、部门预算情况
8、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、萱洲镇人民政府单位概况
1、机构情况：衡山县萱洲镇人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。
萱洲镇人民政府，是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。
（四）办理上级党委政府交办的其他事项。
（五）搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。
（六）积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。
（七）承担国有资产、集体资产管理、监督。
萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2019年12月份，共有编制56名，实有人数68人，其中在职56人，离退休12人，公务用车定编0台，现有车辆0台。
根据上述各项职责政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。
财政所、派出所、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。
二、萱洲镇人民政府单位年度部门决算情况说明
(一）、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1650.71万元，其中：财政拨款收入1650.71万元（一般公共预算财政拨款1566.08万元，政府性基金预算财政拨款收入84.63万元），其他收入0万元。较去年收入2377万元减少726.29万元。
2019年度支出总计2133.47万元，其中政府性基金支出84.63万元。（工资福利支出376.57万元，商品和服务支出44.58万元，对个人和家庭的补助0.3万元，资本性支出0.3万元）。较去年支出2211.64万元减少78.17万元。收、支总计与上年决算数比较都有所减少，主要是厉行节约，减少不必要的开支。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为2048.84万元，具体情况如下：
1.人员经费支出376.87万元，其中一般公共服务支出199.79万元，占比53%。文化体育与传媒8.79万元，占比2.3%。社会保障和就业支出29.64万元，占比7.8%。 医疗卫生与计划生育支出22.91万元，占比6%。城乡社区支出0万元，占比0%。农林水支出105.09万元，占比28%。节能环保支出10.63万元，占比2.8%。
2.日常公用经费支出44.61万元，其中：一般公共服务支出44.61万元、占比100%。文化体育与传媒0万元，农林水支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元，社会保障和就业支出0万元。
3.项目支出1627.35万元，其中：一般公共服务支出535.96元、占比33%。文化体育与传媒支出18.57万元、占比1.1%。社会保障和就业支出258.26万元，占比15.9%。节能环保支出199.35万元、占比12.2%。城乡社区支出15万元、占比1%。农林水支出382.07万元、占比23.5%。交通运输支出0万元、占比1%。住房保障支出136.49万元、占比8.4%。医疗卫生与计划生育51.97万元、占比3.2%。灾害防治及应急管理支出27.91万元，占比1.7%。国防支出1.88万元。占比0.1%。
（三）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入84.63万元，本年支84.63万元，年末结转和结余0万元。
（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务接待费决算0万元。三公经费较去年减少10.49万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出。
（五）、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出2133.47万元，其中一般公共服务支出780.36万元，占比36.6%。文化体育与传媒支出27.36万元，占比1.3%。社会保障和就业支出287.8万元，占比13.5%。医疗卫生与计划生育支出74.89万元，占比3.5%。节能环保支出209.98万元，占比10%。城乡社区支出67.63万元，占比3.2%。农林水支出487.17万元，占比22.8%。交通运输支出0万元，占比0%。灾害防治及应急管理支出27.91万元，占比1.3%。住房保障支出136.49万元，占比6.4%。国防支出1.88万元，占比0.1%。其他支出32万，占比1.5%。
（六）、预算绩效情况说明
2019年，萱洲镇人民政府按照指向明确、合理可行的原则，对本镇14个村（社区）扶贫资金项目支出编制了绩效目标，实行绩效评价管理。为推进绩效管理工作健康有序开展，对单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，对财政预算资金管理规范、发挥效益突出，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
（七）、部门预算情况
1、收入预算，2019年全年收入预算总计758.83万元，其中：经费拨款751.13万元，纳入预算管理的非税收入拨款7.7万元，上级财政补助拨款0 万元，基金预算拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，经营收入0 万元，上级补助收入0 万，收入较去年增加140.47万元，主要是村级运转经费增加。
2、支出预算，2019年全年支出预算总计758.83万元，其中一般公共服务支出234.22万元、文化体育与传媒支出16.8万元、社会保障和就业支出121.01万元、医疗卫生与计划生育支出59.87万元、农林水支出309.08万元、交通运输支出4.8万元、住房保障支出13.05万元，主要是村级运转经费增加。
（八）、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出44.61万元。
2、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额10.06万元。
3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、单位2019年度部门决算表
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
(五) 、一般公共预算财政拨款支出决算表
(六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表）
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名称解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)_64445一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）