404001-衡山县长江镇人民政府
附件1：
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）部门主要职责
衡山县长江镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是）部门主要职责是：
（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，加强基层党组织和政权建设，推进精神文明建设、法治建设和依法行政，促进村民自治。
（二）加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
（三）统筹区域发展。负责乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（四）实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强社会治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；承担安全生产、环境保护工作；协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（五）维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。
（六）组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。
（七）完成法律法规规定和上级交办的其他任务。
（二）人员编制情况
2022年部门绩效自评长江镇政府是正科级全额拨款单位，下设财政所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心等部门。公务用车无定编车辆台，现无车辆。截至2022年12月份，共有编制65个（行政编25个，事业编40个），实有人数51人，其中财政供养在职51人、离退休11人。
二、预算支出及绩效情况
（一）部门预决算情况
1.部门预算情况
2022年年初预算安排收入1045.22万元，其中一般公共财政拨款1045.22万元；2022年年初预算安排支出1045.22万元，其中：基本支出618.39万元，项目支出426.83万元。
2.部门决算情况（含年中预算追加情况）
2022年决算总收入2212.37万元，较预算增加1167.15万元，总支出2212.37万元，其中：基本支出615.56万元，占总支出的27.82％；项目支出1596.81万元，占总支出的72.18％。差异产生的主要原因是为了维持政府正常运转。
3.“三公"经费执行情况
2022年“三公"经费预算数8.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费8.89万元。“三公"经费决算数3.45元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.45万元。
4.政府采购执行情况
2022年度政府采购支出26.11万元，其中：货物26.11万元，工程0万元，服务0万元。
5.资产管理情况
2022年年末资产总额719.33万元，负债总额612.65万元，净资产106.68万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值234.28万元，在用资产100.93万元，资产使用率43.08%。
（二）资金使用及绩效情况
1.整体绩效目标完成情况
2022年，衡山县长江镇认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。
2.项目绩效目标完成情况（仅对50万元以上的项目资金进行分项说明）
无
三、存在的问题及改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
四、其他需要说明的情况
无
附件2：
项目支出名称 | 2022年长江镇预算支出绩效 | |||||||
主管部门 | 衡山县财政局 | 实施单位 | 长江镇人民政府 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 426.83 | 1596.81 | 1596.81 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 426.83 | 1596.81 | 1596.81 | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业。 | 较好的完成上级党委政府赋予的政府职能及交办的各项工作任务。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
产出指标
(50 分) |
数量指标 | 服务群众数量 | 人数≥10000 | 15000 | 20 | 20 | 全年服务全镇群众 | |
质量指标 | 服务群众质量 | 满意度≥95% | 100% | 20 | 20 | 及时、细致服务群众诉求 | ||
时效指标 | 服务群众质量 | 只跑一次 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||
效益指标
（30 分） | 经济效益指标 | 村级运转经费 | ≥100万 | 369.59万 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 村级运转经费 | ≥100万 | 369.59万 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 森林覆盖率 | 绿化面积增加 | 13公里绿化 | 10 | 9.6 | |||
可持续影响指标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | 满意度≥95% | 100% | 10 | 10 | 及时、细致服务群众诉求 | |
总 分 | 100 | 99.40 | 加强年度项目资金执行率，确保惠及更多群众 | |||||