衡山县广播电视台2019年部门预算编制说明-衡山县人民政府门户网站

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、2019年部门预算收支预算总表

2、2019年收入预算表

3、2019年支出预算表

4、2019年财政拨款收支表

5、2019年一般公共预算支出表

6、2019年一般公共预算基本支出

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款三公经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2019年部门预算说明

衡山广播电视台为县委，县政府正科级事业单位，以党委部门管理为主。

一、工作职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传，文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

（二）负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。

（三）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及和中央和省、市级广播电视的转播等工作，负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。

（四）负责拟定本台广播电视事业、产业发展规划并组织实施。

（五）负责本台广告的经营、播出。

（六）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，负责县本级广播电视新媒体的发展。

（七）负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护保养。

（八）负责本县有线数字电视宽带综合信息和无线数字覆盖网的建设、管理和维护，发展有线和无线数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

（九）负责本台的物业管理及相关产业开发、发展。

（十）负责本台影视剧的生产、营销及广电文化产业开发。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二：部门预算单位构成

纳入我台2019年部门预算编制单位范围为本级单位。

三．内设机构

根据上述主要工作职责，县广播电视台设5个机构：办公室，总编室，产业发展股，财务审计股，技术股。

四．部门收支预算情况

广播电视台是全额事业单位，共有编制101名，实有人数111名(其中在编73人，临聘29人，退休人员39人)；财政供养人员在职48人，离退休23人：公务用车编制2台，现有车辆2台。

1、收入预算：2019年本部门收入预算686.81万元，其中经费拨款506.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款180万元(其中广告宣传140万元，国有资产有偿使用收入40万元)，收入较去年增加30.61万元，主要是2019年人员调整，经费增加。

2、支出预算：2019年本部门支出预算686.81万元，其中基本支出387.81万元（工资福利支出360.58万元，一般商品和服务支出26万元，对个人和家庭的补助支出1.23万元），项目支出299万元。主要是人员调整，经费增加。

五．一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入686.81万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为387.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为299万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的商品和服务支出，主要为电视台日常运营及配置和更换设备以及新闻采访车油料费,广播电台正常运营维护等业务方面支出。

六．其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年事业机关运行经费财政拨款预算26万，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料等其他费用

　　2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 19 万元，其中公务接待费 9 万元，公务用车运行维护费 10 万元。2019年“三公”经费较2018年没有增加。

3.政府采购情况：2019年政府采购预算为 245万元。主要为2019年广播电视台进行全县广播电视等媒体平台的规划、建设、发展和管理工作以及农村广播村村响的正常运行。

4.国有资产占用使用情况使用说明：截止2018年12月31日，我台国有资产占用使用情况为：资产总额 1466.71万元，其中流动资产552.88万元，固定资产913.84万元（主要包括房屋及构筑物311.46万元，专用设备44.48 万元，通用设备538.79 万元，家具及用具19.1万元）。所有资产都用于广播电视台日常办公工作，资产运行状况良好。

5.专项资金预算绩效情况说明：2019年年初预算数为210万元，主要用于农村广播村村响工程技术保障、网络建设、设备安装调试和日常运行维护管理工作，确保传输安全。

6.政府性基金预算支出

2019年本单位的政府性基金预算支出表备注里要说明单位没有政府基金收入也没有使用政府基金支出故本表无数据。

7.专业名词：

a. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

b.三公经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费。