目 录
第一部分 2018部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县农业科学研究所部门概况
一、部门职责
1、担负先进农业生产技术的示范推广；
2、承担农业品种区域试验，筛选优良品种；
3、承担水稻、果树、花卉等良种繁育工作；
4、配合黄花新区项目建设指挥部的相关项目工程建设，协调好区域内建设的各种矛盾、纠纷。
5、承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡山县农业科学研究所单位内设机构包括：办公室、生产科技股、财务股、工程股4个职能股室。
（二）决算单位构成。衡山县农科所单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县农业科学研究所单位本级。
第二部分 2018年部门决算表（附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 176.18 万元。与2017年相比，增加 1.7 万元，增加 1.19 %，主要是正常调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 176.18 万元，其中：财政拨款收入 175.81 万元，占 99.79 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.37 万元，占 0.21 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 166.66 万元，其中：基本支出 166.66 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 175.81 万元，与2017年相比，增加 1.7 万元,增加 1.19 %，主要是正常调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 166.29 万元，占本年支出合计的 99.78 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 1.7 万元，减少 1.19 %，主要是正常调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 166.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;社会保障和就业（类）支出 34.61 万元，占 20.81 %;卫生健康（类）支出 0 万元，占 0 %；农林水（类）支出 131.68 万元，占 79.19 %;……
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 146.02 万元，支出决算数为 166.29 万元，完成年初预算的 113.88 %，其中：
1、社会保障和就业支出（类款项208）。
年初预算为 17.68 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 195.76 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：记帐时卫生健康等其他类型的支出也记入了此项目。
2、卫生健康支出（类款项210）。
年初预算为 7.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：记帐时卫生健康支出也记入了社会保障和就业支出项目。
3、农林水支出（类款项213）。
年初预算为 115.97 万元，支出决算为 131.68 万元，完成年初预算的 113.55 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制标准过低。
2、住房保障支出（类款项210）。
年初预算为 5.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：计入了其他的支出项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 166.29 万元，其中：人员经费 138.96 万元，占基本支出的 83.56 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 27.33 万元，占基本支出的 16.44 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 26.36 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 3.3 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 26.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少接待，与上年相比减少 2.08 万元，减少 339.08 %,减少的主要原因是随着黄花新区拆迁任务的减少，拆迁谈判接待工作餐随之减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未进行公车购置与运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.87 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.87 万元，全年共接待来访团组 40个、来宾300人次，主要是拆迁、职工矛盾协调工作餐的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0 万元。（说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我所无重点项目。但仍是衡山县黄花新区建设的责任单位，所内正在进行拆迁安置和各项工程建设，除了做好职责范围内的各项工作外，协调处理改制遗留问题和拆迁安置等事项，积极维护农科所稳定，为黄花新区建设的推进创造良好条件。并及时做好绩效评价自评，结果为良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 27.7 万元，比年初预算增加 7.5 万元，增长 369.3 %。主要原因是：预算编制标准过低。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0.27 万元，用于召开改制职工会议，人数 180 人，内容为宣传政策；开支培训费 0.22 万元，用于开展专业技术培训，人数 11 人，内容为职业技能提高。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务目标所需的经费支出。
第五部分 附件
附件：
2019年9月19日
扫一扫在手机打开当前页