2018年度部门整体支出绩效自评报告
中共衡山县委党校（盖章）
一、部门、单位基本情况
中共衡山县委党校是副处级全额拨款事业单位，共有编制16人，实有人数12人，财政供养人员在职12人，离退休13人。
主要工作职责：
（一）宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策；培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；
（二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；
（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究；
（四）协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；
（五）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、基本支出情况
本单位全年基本支出179.9万元。其中：其中工资福利支出102.52万元，商品和服务支出68.32万元，对个人和家庭的补助9.06万元。
三、项目支出情况
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2018年各项专项资金共投入157.82万元，其中干部培训专项经费100万元、教学业务费、科研费、图书资料费、教研进修调研费和业务指导费57.82万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2018年项目支出共计190.43万元，其中干部培训专项经费支出89.08万元，主要用于党的理论、政策的宣讲；培训、轮训党员干部；开展党的基本理论、哲学和社会科学研究等事项。教学业务费、科研费、图书资料费、教研进修调研费和业务指导费支出91.35万元，主要用于党校校园维修改造及教学业务、科研、进修等事项。
三、部门整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，2018年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
我校各项项目资金其主要用途是用于党的理论、政策的宣讲；培训、轮训党员干部；开展党的基本理论、哲学和社会科学研究等事项。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
主要存在问题：一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。
改进措施和有关建议：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我校在2018年整体支出绩效情况良好，已按规定公开。
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2018年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
| 一级指标
|
二级指标
|
三级
指标
|
分值
|
评价标准
|
指标说明
|
得分
|
| 投入
10分
|
预算配置
10分
|
在职人员控制率
|
5
|
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
|
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5
|
| “三公经费”变动率
|
5
|
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
|
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
|
5
|
||
|
过 程
60分
|
预算执行
20分
|
预算完成率
|
5
|
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
|
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
|
5
|
| 预算控制率
|
5
|
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
|
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
|
5
|
||
| 新建楼堂馆所面积控制率
|
5
|
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
|
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5
|
||
| 新建楼堂馆所投资概算控制率
|
5
|
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
|
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5
|
||
| 预算管理
40分
|
公用经费控制率
|
8
|
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
|
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8
|
|
| “三公经费”控制率
|
7
|
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
|
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
|
7
|
||
| 政府采购执行率
|
6
|
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
|
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
|
6
|
||
| 管理制度健全性
|
8
|
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
8
|
||
| 过 程
60分
|
预算管理
40分
|
资金使用合规性
|
6
|
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
6
|
| 预决算信息公开性
|
5
|
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
|
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
|
5
|
||
| 产出及效率
30分
|
职责履行
8分
|
重点工作实际完成率
|
8
|
根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8
|
| 履职 效益
22分
|
经济效益
|
10
|
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
|
|
||
| 社会效益
|
10
|
|||||
| 行政效能
|
6
|
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
|
根据部门自评材料评定。
|
3
|
||
| 社会公众或服务对象满意度
|
6
|
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
|
6
|
||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
| 财政供养人员情况
|
编制数
|
2018年实际在职人数
|
控制率
|
|||
| 16
|
12
|
|
||||
| 经费控制情况
|
2017年决算数
|
2018年预算数
|
2018年决算数
|
|||
| 三公经费
|
7826
|
30000
|
9497
|
|||
| 1、公务用车购置和维护经费
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 其中：公车购置
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 公车运行维护
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2、出国经费
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 3、公务接待
|
7826
|
30000
|
9497
|
|||
| 项目支出：
|
1056848
|
1578200
|
1804313.17
|
|||
| 1、业务工作专项(一个项目一行)
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
| 2、运行维护专项(一个项目一行)
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
| 3、县级专项资金（一个专项一行）
|
|
|
|
|||
| 干部教育培训专项
|
1000252.5
|
1000000
|
890817.3
|
|||
| 教学业务费、科研费、图书资料费、教研进修调研费和业务指导费
|
56595.5
|
578200
|
913495.87
|
|||
| 公用经费
|
601241.8
|
65000
|
683158 .1
|
|||
| 其中：办公经费
|
29933.8
|
25000
|
10169.9
|
|||
| 水费、电费、差旅费
|
9850
|
10000
|
14204
|
|||
| 会议费、培训费
|
|
|
|
|||
| 维修费、劳务费
|
13993.5
|
10000
|
4348
|
|||
| 委托业务费
|
299954
|
|
309321.5
|
|||
| 工会经费
|
32616
|
|
56589
|
|||
| 公务接待、专用材料费
|
12911
|
|
9661
|
|||
| 税金
|
122670
|
|
127413.7
|
|||
| 其他
|
79313.5
|
20000
|
151451
|
|||
| 政府采购金额
|
——
|
960000
|
939135.87
|
|||
| 部门基本支出预算调整
|
——
|
|
|
|||
| 楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡）
|
规模控制率
|
预算投资（万元）
|
实际投资（万元）
|
投资概算控制率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厉行节约保障措施
|
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
|
|
||||||||
| 专项资金名称
|
2018年干部培训专项经费
|
负责人
及电话
|
周定德
|
|||||
| 县级主管部门
|
财政局
|
实施单位
|
中共衡山县委党校
|
|||||
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B／A）
|
||||
| 年度资金总额
|
1000000
|
890817.3
|
89.08%
|
|||||
| 其中：中央、省、市补助
|
|
|
|
|||||
| 县级资金
|
1000000
|
890817.3
|
89.08%
|
|||||
| 其他资金
|
|
|
|
|||||
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
||||||
| 2018年干训计划任务
|
完成
|
|||||||
| 绩 效 指 标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
年度指标值
|
全年
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
| 产 出 指 标
|
数量指标
|
培训班期数，人数
|
|
8期，1500人
|
8期，2106人
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 质量指标
|
培训完成情况
|
|
完成2018年干训计划
|
圆满完成2018年干部培训计划任务。
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 时效指标
|
2018年全年
|
|
2018年全年
|
2018年全年
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 成本指标
|
培训费用
|
|
1000000
|
890817.3
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 效益 指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 绩效指标
|
效 益 指 标
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
| 满意率
|
|
满意率95%以上
|
满意率100%
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 说明
|
请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
|
|||||||
|
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。
|
||||||||
2018年度县级专项资金绩效目标自评表
|
|
||||||||
| 专项资金名称
|
教学业务费、科研费、图书资料费、教研进修费等
|
负责人
及电话
|
周定德
|
|||||
| 县级主管部门
|
财政局
|
实施单位
|
中共衡山县委党校
|
|||||
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B／A）
|
||||
| 年度资金总额
|
578200
|
913495.87
|
157.98%
|
|||||
| 其中：中央、省、市补助
|
|
|
|
|||||
| 县级资金
|
578200
|
524945.3
|
90.78%
|
|||||
| 其他资金
|
388550.5
|
388550.5
|
100%
|
|||||
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
||||||
| 2018年教学科研工作计划任务
|
完成
|
|||||||
| 绩 效 指 标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
年度指标值
|
全年
完成值
|
未完成原因和
改进措施
|
|
| 产 出 指 标
|
数量指标
|
教师培训次数
|
|
1人次
|
3人次
|
|
||
| 科研论文
|
|
3篇
|
6篇
|
|
||||
| 课题立项
|
|
1项
|
4项
|
|
||||
| 质量指标
|
教学比武情况
|
|
市三等奖
|
市三等奖
|
|
|||
| 论文获奖情况
|
|
市级奖3篇
|
省级三等奖1篇，市级5篇
|
|
||||
| 课题立项情况
|
|
市级1项
|
省级1项，市级3项
|
|
||||
| 时效指标
|
2018年全年
|
|
2018年全年
|
2018年全年
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 成本指标
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 效益 指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 绩效指标
|
效 益 指 标
|
生态效益 指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| 可持续影响指标
|
科研成果转化
|
|
1项
|
2项
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
| 县委县政府考核
|
|
合格
|
优
|
|
||||
| ……
|
|
|
|
|
|
|||
| 说明
|
请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
|
|||||||
|
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。
|
||||||||
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