衡山县机关事务管理局2018年部门决算编制说明
目录
第一部分2018年度部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分2018年度部门概况
一、部门职能职责
（一）研究制定县直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。
（二）做好县直机关车辆管理，负责车辆管理平台建设及车辆调度。
（三）协助有关部门搞好机关大院国有资产管理。
（四）负责县直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。
（五）负责管理机关食堂等，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。
（六）负责县委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。
（七）监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。
（八）负责机关办公区域和生活区域的社会治安、消防安全、邮电通讯、精神文明建设等工作。
（九）会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督全县公共机构节能工作；
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门概况
衡山县机关事务管理局是正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制8名，实有人数7人，其中在职7人，离退休0人。单位执行事业单位会计制度。
三、决算单位构成
单位2018年部门决算公开单位构成包括：衡山县机关事务管理局本级。
第二部分部门决算表
详见附表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2018年衡山县机关事务管理局收入决算总额为204.11万元，其中：当年财政拨款收入204.08万元，其他收入0.03万元,上年结转27.05万元。年末结转和结余11.86万元。上年单位刚成立无比较。支出决算总额为219.31万元，上年单位刚成立无比较，其中：工资福利支出50.41万元，商品和服务支出130.27万元，资本性支出38.63万元。
二、收入决算情况说明
2018年衡山县机关事务管理局收入决算总额为204.11万元，上年单位刚成立无比较，其中：当年财政拨款收入204.08万元，其他收入0.03万元,上年结转27.05万元。年末结转和结余11.86万元。
三、支出决算情况说明
2018年衡山县机关事务管理局支出决算总额为219.31万元，上年单位刚成立无比较，其中：工资福利支出50.41万元，商品和服务支出130.27万元，资本性支出38.63万元。
四、财政拨款支出决算情况
衡山县机关事务管理局财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成各项工作任务。
基本支出，是用于保障衡山县机关事务管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年度52.26万元，其中人员经费50.40万元，日常公用经费1.86万元。
项目支出，是用于保障衡山县机关事务管理局为完成特定的工作任务或事业发展目标，主要用于机关大院维修建设等项目。2018年度支付项目经费167.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款年初结转10.91万元，2018年度收入102.37万元，支出111.15万元，年末结转结余2.12万元。上年单位刚成立，无比较情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出111.15万元，主要用于一般公共服务支出111.15万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出52.27万元，其中：人员经费50.41万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1.86万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年年初“三公”经费部门预算8.0万元，2018年度“三公”经费部门决算公务接待费支出5.73万元，完成预算的72%，2018年度没有超支。因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入101.71万元；年初结转和结余16.15万元；支出108.16万元，其中基本支出0元，项目支出108.16万元；年末结转和结余9.7万元。
九、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为85.49万元，其中，基本支出45.49万元，项目支出40万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）关于“三公经费”支出说明。2018年度“三公”经费部门决算5.73万元，其中公务接待费支出5.73万元，公务车运行费0元，未超过年初预算。无相关的因公出国（出境）情况，接待国内公务16批150人次。2019年度单位保有公务车0辆，无公务车购置，与预算一致。
（二）关于机关运行经费支出说明。2018年本单位机关运行经费支出1.86万元，主要是为落实过紧日子要求压减支出。
（三）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出117.06万元,其中货物支出35.92万元,占31%；工程支出51.42万元，占44%；服务支出29.72万元，占25%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，单位设备及办公用具38.78万元。本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）至2018年12月31日单位无债务。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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