衡山县机关事务管理局关于2018年预算编制的说明
目录
第一部分2018年部门预算说明
第二部分2018年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、财政拨款收支情况表
3、部门收入总体情况表
4、部门支出总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般预算三公经费情况表
一、基本情况：
衡山县机关事务管理局是正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制8名，实有人数6人，其中在职6人，离退休0人。
二、部门职能职责
（一）研究制定县直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，并组织实施。
（二）做好县直机关车辆管理，负责车辆管理平台建设及车辆调度。
（三）协助有关部门搞好机关大院国有资产管理。
（四）负责县直机关各单位办公用房、公共用房的规划、建设、改造、维修、调配和管理，制定机关房产管理的规章制度。
（五）负责管理机关食堂等，全方位搞好机关后勤保障和服务工作。
（六）负责县委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的后勤服务工作。
（七）监督管理机关办公区域和生活区域的环境美化、物业管理。
（八）负责机关办公区域和生活区域的社会治安、消防安全、邮电通讯、精神文明建设等工作。
（九）会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督全县公共机构节能工作；
（十）完成县委、县政府交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
纳入我局2018年部门预算编制范围为单位本级。
四、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年预算数85.49万元，其中，一般公共预算拨款(经费拨款)85.49万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元。
（二）支出预算，2018年预算数85.49万元，其中基本支出45.49万元，项目支出40万元。
五、一般公共预算拨款支出
2018年预算支出为85.49万元，其中基本支出45.49万元，项目支出40万元。具体安排情况如下：
1、基本支出：2018年预算数为45.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费。其中：工资福利支出42.49万元，一般商品和服务支出3.00万元。
2、项目支出：2018年预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
(1)根据县政府赋予我局职责，为做好县直机关事务的管理、保障和服务工作，2018年预算一般公共预算支出业务工作经费30万元。
(2)我局为完成全县公共机构节能监督管理工作，预算10万元。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费财政拨款预算4万元。
2、“三公”经费预算
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元。
3、政府采购情况
2018年政府采购按实际情况报批，今年预算中尚未安排采购资金。
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2018年初，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为85.49万元，其中，基本支出45.49万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、基本支出：是指反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3、项目支出：是指反映单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
2018年2月9日
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