一、单位基本情况

中共衡山县委党校是副处级参照公务员法管理全额拨款一级预算事业单位，人员编制14人，实有人数25人，其中在职14人，离退休11人，遗属人员4人。

二、主要工作职责

（一）宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策；培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；

（二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究；

（四）协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

三、工作情况

2016年，衡山县委党校认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排，积极履行自身职责，本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则，严格执行部门预算、核算、决算各环节工作，经县委县政府年终目标考核，完成了全年各项工作任务，机关运行收支平衡。

四、部门预算

按照财政统一安排和口径，2016年全年收入预算总计177.01万元，其中:经费拨款124.01万元,纳入预算管理的非税收入拨款53万元。支出预算177.01万元（工资福利67.32万元、一般商品和服务2.56万元、对个人和家庭45.13万元、项目支出62.00万元），预算收支平衡。

五、部门决算

1、收入决算情况 ：2016年决算上年结转30万元，本年收入229.08万元，其中一般公共预算财政拨款229.08万元。

2、支出决算情况：事业支出208.46万元，其中基本支出：163.5万元，项目支出44.96万元。其中：财政代扣的养老保险金计入工资福利支出的社会保障缴费科目；专用材料科目包含订阅的杂志、报刊等；委托业务费为全年业务培训班培训支出。

3、“三公”经费支出情况：公务接待费预算数为1.56万元，实际支出0.64元，公务用车运行维护费预算数为3万元，实际支出1.56万元。

4、年末结转和结余情况 ：基本支出结转33.57万元，项目结转17.04万元。

六、资产情况

1、固定资产年初原值711.94万元，年末原值739.28万元，增加27.34万元，主要是购置办公家具、电脑等办公设备。

2、其他应收款：历年遗留呆帐1.02万元，待审批后进行调帐处理。

3、其他应付款：历年遗留呆帐9.35万元，待审批后进行调帐处理。

4、长期借款：历年遗留呆帐10万元，待审批后进行调帐处理。

 

 

中共衡山县委党校

2017年8月4日

10001_20170808165249280_中共衡山县委党校2016年部门决算公开数据表.xls