按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、部门职能职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理。

（八）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

　根据县委、县政府《关于印发衡山县县直机构改革方案的实施意见的通知》（山发[2002]4号）精神，衡山县工商业联合会（简称县工商联）是县委领导下的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。级别为正科级行政单位，下设办公室，编制4名，在职人员5人，退休2人。

三、收支决算总体情况

2016年衡山县工商业联合会收入决算总额为1294803.90元，其中：当年财政拨款收入1294803.90元，其他收入0元，上年结转收入0元。

2016年衡山县工商业联合会支出决算总额为1294803.90元，其中：基本支出和项目支出合计1294803.90元（工资福利支出306313.00元，商品和服务支出827601.80元，对个人和家庭的补助121477.94元，其他资本性支出0元），年末结转和结余39411.16元。

收支平衡。

四、财政拨款支出决算情况

衡山县工商业联合会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障工商联为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

工资福利支出306313.00元，其中：奖金16530.00元；商品和服务支出827601.80元，其中：办公费34051.00元，印刷费59517.80元，电费1896元，水费5283元，邮电费6558元，差旅费59836元，维护费2658元，会议费310990元，公务接待费5983元，公务用车运行维护费34076元，培训费37417元，咨询费39000元，劳务费46036元，工会经费1000元，其他交通费17050元，其他商品和服务支出166250元；对个人和家庭的补助121477.94元，其中：退休费85572.90元，住房公积金14526元，救济费10000元，其他对个人和家庭补助支出11379.04；其他资本性支出0元。

五、三公经费情况

2016年三公经费支出共40059元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费34076元（说明：由于单位的车子没有做固定资产，2016年工商联属于车改单位，在做决算时公务用车运行维护费的支出只好做在其他交通费用里。公务接待费5983元。

三公经费递减原因：严格按照上级文件精神，提倡节约，减少三公经费支出。

 

 

衡山县工商业联合会

2017年8月3日