2020年衡山县妇幼保健计划生育服务中心预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

            第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况 

   衡山县妇幼保健计划生育服务中心是正科级公益类全额拨款事业单位，2019年11月,共有编制125名，实有人数198人(含退休人员)，其中财政供养在职4人；现有车辆2台。

（一）职能职责

   (1)履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、孕产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

   (2)受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；组织实施全县《出生医学证明》管理，孕产妇、儿童死亡评审与死亡调查，妇女和儿童系统保健管理。

   (3)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童，托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

  (4)普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；负责避孕节育指导、优生遗传检测、婚前医学健康检查、生殖健康监测及生殖健康知识的宣传指导工作。

   (5)贯彻执行国家卫生和计划生育法律法规，提高医疗服务质量；负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务；承担妇科疾病普查治疗和“两癌”筛查工作；承担妇儿专科医院临床教学、带教实习等工作。

   (6)负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整体、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；组织实施开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、艾梅乙母婴阻断、爱婴医院和妇幼保健机构等级创建，指导实施全县妇幼卫生项目。

 (7)完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

（二）机构设置 

    根据上述职责，衡山县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设五部，共33个科室:办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医院感染管理科、后勤保障科、医疗保险科、保卫科、健科教育科、信息管理科、质控科（病案室）、妇幼保健科（事业拓展科）、产科、孕前优生优育服务科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇科、妇女保健科、计划生育技术指导科、麻醉科（手术室）、药剂科、中医科、消毒供应中心、影像科、医学检验科（输血科）、急诊科（危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心）、超声医学科、医疗装备管理科、健康管理科、母婴服务中心。

二、部门预算单位构成

  我中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算391.18万元，其中，一般公共预算拨款391.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加50.06万元，主要是基本收入增加50.06万元（工资福利增加28.66万元，养老保险金减少4.36万元，医疗保险增加2.29万元，住房公积金增加4.97万元）、一般商品和服务经费减少1.5万元、项目经费增加20万元（新生儿疾病筛查工作经费20万元）。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算391.18万元，其中，一般公共服务391.18万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加50.06万元，主要是基本支出31.56万元（工资福利增加28.66万元，养老保险金减少4.36万元，医疗保险增加2.29万元，住房公积金增加4.97万元)、一般商品和服务支出减少1.5万元、项目支出增加20万元（新生儿疾病筛查工作经费20万元）。（三）结余预算：全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

    2020年本部门一般公共预算拨款支出391.18万元，其中，一般公共预算基本支出331.18万元，占84.66%；项目支出60万元，占15.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数331.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2020年本部门项目支出预算数60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：免费产前筛查支出10万元，主要是用于提高孕产妇优生科学知识水平，增强孕期风险意识，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；免费婚检检查支出5万元，主要是用于减少出生缺陷发生率；免费适龄妇女“两癌”筛查支出15万元，主要是用于提高农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高农村妇女健康水平；免费孕前优生健康检查支出10万元，主要是用于降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；新生儿疾病筛查支出20万元，主要是用于提高新生儿疾病筛查率，降低出生缺陷儿童致残率，提高出生人口素质。

五、政府性基金预算支出

   2020年政府性基金收入预算为0万元，政府性基金支出预算为0万元。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2020年本部门未安排机关运行经费，较上年减少1.5万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门未安排“三公”经费预算，较上年无增减变化。

（三）一般性支出情况：2020年本部门未安排一般性支出预算，较上年无增减变化。  

（四）政府采购情况：2020年财政预算资金未安排本部门政府采购预算项目。拟本部门新增政府采购预算总额237.10万元，其中，货物类采购预算104.00万元;工程类采购预算0万元；专用医疗设备类采购预算99.10万元，服务类类采购预算 34万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆（本车为单位救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。    

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为391.18万元，其中基本支出331.18万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

     

         第二部分  2020年部门预算表

 

1、收支预算总表

2、财政拨款收支预算总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

8、政府性基金预算支出表

9、一般预算“三公”经费情况表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、专项资金绩效目标申报表

衡山县2020年妇幼保健计划生育服务中心预算对外公开表_6013衡山县2020年妇幼保健计划生育服务中心预算对外公开表

【2020专项资金绩效目标申报表】妇幼保健计生服务中心

【2020部门整体支出绩效目标申报表】妇幼保健计生服务中心