2020年衡山县农业科学研究所部门预算
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。1、担负先进农业生产技术的示范推广；
2、承担农业品种区域试验，筛选优良品种；
3、承担水稻、果树、花卉等良种繁育工作；
4、完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。根据中共衡山县委机构编制委员会下发的关于印发《衡山县农业科学研究所机构编制方案》的通知（山编字〔2019〕38号），我所内设办公室、生产科技股、计划财务股、工程股4个职能股室。
衡山县农业科学研究所是正科级全额拨款事业单位，共有编制13名，现有在职干部职工11人，退休6人，抚恤2人。
二、部门预算单位构成
衡山县农业科学研究所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算131.79 万元，其中，一般公共预算拨款 131.79 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，¨¨¨。收入较去年增加 5.4 万元，主要是职工工资正常增长预算增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 131.79 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 12.02 万元，医疗卫生和计划生育 6.01 万元，农林水 107.75 万元，住房保障 6.01万元，¨¨¨。支出较去年增加 5.45 万元，主要是职工工资正常增长预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算131.79万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业12.02万元，占9.12%；医疗卫生和计划生育6.01万元，占4.56%；农林水107.75万元，占81.76%；住房保障6.01万元，占4.56%；……。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 117.55 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 14.24 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 支出 14.24 万元，主要用于日常管理经费不足方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 12 万元，比上年预算减少增加 6 万元，上升 100 %，主要是去年公用经费按0.5万元/人的标准进行预算，本年公用经费按1万元/人的标准进行预算。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 3.3 万元，其中，公务接待费 3.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.5 万元，主要是秉承“厉行节约，反对浪费”原则，从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.4 万元，拟召开 2次 会议，人数 80 人，内容为改制职工代表会议；培训费预算 0.2 万元，拟开展 2次 培训，人数 60 人，内容为工作业务培训 。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 131.79 万元，其中，基本支出 117.55 万元，项目支出 14.24 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
(附后）
2020年7月7日
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