中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明-衡山县人民政府门户网站

目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、财政拨款收支情况表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算"三公"经费情况表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据县委《关于印发中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（山办[2019]20号）文件精神，中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室（简称县委网信办）是中共衡山县委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为县委工作机关，为正科级单位，加挂县互联网信息办公室牌子。因工作职责涉及工作秘密，不能公开。

（二）机构设置

衡山县委网信办于2019年3月成立，2020年部门预算编制范围包括3个内设机构(综合股、网络宣传舆情应急和管理执法股、网络安全协调和数据技术股)和1个所属事业单位衡山县网络信息数据中心。共有编制13名，其中机关行政编制5名、事业编制8名，截止2019年12月底，实有人数3人，其中财政供养在职3人，无退休人员，无公务用车。

二、部门预算单位构成

县委网信办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算总计61.11万元，其中，一般公共预算拨款61.11万元，政府性基金预算拨款0万元。

(二)支出预算。2020年本部门支出预算总计61.11万元，其中一般公共服务支出55.58万元、社会保障和就业支出2.81万元、医疗卫生与计划生育支出1.41万元，住房保障支出1.31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算61.11万元。其中一般公共服务支出55.58万元，占90.95%；社会保障和就业支出2.81万元，占4.6%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占2.3%；住房保障支出1.31万元，占2.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为61.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算为32万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于网络正面宣传引导、网络安全和舆情管控，推进信息化等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（即公用经费）：2020年县委网信办机关运行公用经费一般公共预算拨款3.6万元。

2、“三公”经费预算：2020年，县委网信办“三公”经费公共财政预算安排数为2.55万元，其中公务接待费2.55万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门培训费预算2万元，拟开展网信业务工作培训，人数100人，内容为网信业务相关培训。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总计9万元，其中服务采购预算9万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年12月31日，县委网信办资产总额23.05万元，其中流动资产0.13万元，固定资产22.92万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为61.11万元，其中，基本支出29.11万元，项目支出32万元，具体绩效目标详见报表。

七、专业性名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表