衡山县政协2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

 根据中共衡山县委办公室关于印发《中国人民政治协商会议衡山县委员会机关机构改革方案》的通知（山办[2019]74号）衡山县政协机关职能配置、机构设置和人员编制规定确定如下：

一、部门基本概况

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受上级政协办公室的委托，组织在衡的省、市政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的新情况和新问题及其解决办法，推进政协工作的不断发展。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。

（六）联系和指导全县各乡镇政协联络工委的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门、互通信息、协商工作，加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后期服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来衡访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置

衡山县政协机关设立工作机构1个：县政协办公室，为正科级；设立专门委员会6个：县政协委员学习联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济科技和外事委员会、县政协农业农村和人口资源环境委员会、县政协文教卫体和文史委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会。均为正科级。设立县政协云管理中心1个为政协衡山县委员会办公室所属正股级公益类事业单位。

政协是正处级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2019年10月，共有行政编制14名，事业编制5名，实有人数43人，其中财政供养在职22人、离退休21人；现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

衡山县政协办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、部门收支总体情况

全年收入预算总计320.57万元，其中:经费拨款320.57万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

全年支出预算总计320.57万元，其中基本支出280.79万元（工资福利支出225.8万元、一般商品和服务支出49.64万元、对个人和家庭的补助5.35万元）、项目支出39.78万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

全年预算收支平衡。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  320.57 万元，其中，一般公共预算拨款 320.57 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  17.63 万元，主要是工资福利增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  320.57 万元，其中，一般公共服务 320.57  万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康0万元，住房保障0万元。支出较去年增加  17.63 万元，主要是工资福利增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算320.57万元，其中，一般公共服务支出320.57万元，占84%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%，卫生健康0万元，占0%住房保障0万，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 280.79  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  39.78 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 委员考核  支出  4 万元，主要用于委员履职考核等方面； 政协业务经费  支出 18.78 万元，主要用于政协参政议政、民主监督、政治协商等方面；三级专题委员会支出9万元，主要用于委员履职方面；政协三级代表视察支出4万元，主要用于政协三级代表视察方面，评议支出3.76万元，主要用于政协委员评议方面；起义投城人员0.24万元，用于起义投城人员生活补助方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %；（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年政协机关本级、行政单位的机关运行经费 280.79 万元，比上年预算增加 46.67 万元，增加 16.62 %，主要是人员异动工资福利支出增加25.62万元，一般商品服务支出增加15.7万元，对个人家庭补助增加5.35万元。

（二）“三公”经费预算：2020年县政协机关本级、行政单位“三公”经费预算数为 14.9  万元，其中，公务接待费10   万元，公务用车购置及运行费  4.9 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 6  万元，拟召开  12次 会议，人数 600  人，内容为政协常委会议及其他会议；培训费预算 2.3  万元，拟开展 5次  培训，人数   260人，内容为 政协委员履职培训  。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   64.2万元，其中，货物类采购预算  6.2 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  58 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  320.57 万元，其中，基本支出 280.79  万元，项目支出 39.78  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附表：

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门财政拨款收支表

3、2020年部门收入总表

4、2020年部门支出总表

5、2020年部门一般公共预算支出表

6、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

7、2020年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

8、2020年政府性基金预算支出表

9、2020年一般预算三公经费情况表

2020预算公开表格