衡山县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明-衡山县人民政府门户网站

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置。

中心设立14个科室：办公室、财务科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、预防医学门诊部、应急办、质量控制科、体检中心。疾病预防控制中心是全额拨款正科级事业单位。共有编制70名，实有人数66人，财政供养在职66人、离退休0人，现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

衡山县疾病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 623.01万元，其中，一般公共预算拨款 623.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加70.34万元，主要是工资福利支出比去年增加28.44万元；对个人和家庭补助支出增加6.6万元，为退休人员生活补助；机关事业单位基本养老保险较去年减少9.15万元；职工基本医疗较去年增加2.27万元；住房公积金较去年增加7.18万元；另新增专项经费35万元（艾滋病防治经费20万元、结核病防治经费15万元）

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 623.01万元，其中，一般公共服务 623.01 万元，公共安全 0 万元，教育 0万元，科学技术 0 万元。其中：基本支出495.01万元，其中工资福利支出487.66万元，（基本工资231.11万元、津补贴139.8万元，基本养老保险59.35万元，基本医疗保险29.67万元，住房公积金27.73万元）；对个人和家庭的补助7.36万元（抚恤金0.75万元，退休人员生活补助6.6万元）。项目支出128万元，其中水质检测8万元，三湘农民健康行20万元，结核病配套5万元，体检检测60万元，结核病防治专项15万元，艾滋病防治专项20万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 623.01 万元，其中，一般公共服务支出 623.01 万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 495.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 128 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：体检检测支出 60 万元，主要用于食品及公共场所从业人员及厂矿企业职工预防性体检的专用材料购置费等方面；三湘农民健康行支出 20 万元，主要用于建立健康档案和健康行为干预的印刷资料费、差旅费等方面；水质检测支出 8万元，主要用于保障全县人民饮用水卫生及安全的专用材料购置费等方面。结核病配套支出 5万元，主要用于全县结核病防治宣教及个案调查的印刷资料费、差旅费等方面。结核病防治专项经费支出 15 万元，主要用于结核病防治工作等方面；艾滋病防治专项经费支出 20 万元，主要用于艾滋病防治工作等方面；。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2020年本部门无机关运行经费安排的支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 2.5万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费1.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额500 万元，其中，货物类采购预算 455 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 45 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。×××年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 128 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 128 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

表格附后：