2020年衡山县工商业联合会部门预算
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；
2.宣传党和政府的路线、方针、政策；
3.负责县级在衡山异地商会和县工商联所属行业协会商会党建工作；
4.密切与会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益；
5.为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息；
6.开展工商专业培训；
7.组织非公有制经济企业举办和参加各种对参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷；
8.参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系；
9.组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定；
10.充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；
11.指导、推动各乡镇商会的工作，办好商会服务事业和经济实体；
12.配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业发展。引导非公有制经济人士树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；
13.协助政府开展招商引资，加强与非公经济人士的联系，重点走访在外经商的衡山籍非公人士，形成通讯录，积极开展经贸交流、区域经济合作、迎老乡回故乡建家乡等活动；
14.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
第二部分部分预算单位构成
衡山县工商业联合会为本级，没有其他二级单位，部门预算为本级预算。
（二）机构设置。
根据中共衡山县委办公室关于印发《衡山县工商业联合会机关机构改革》的通知(山办)【2019】76号文件，设立衡山县工商业联合会。本单位为县委领导下的正科级群团组织，位于衡山县开云镇建设街99号，人员编制6名，实有人数2人。其中：财政供养在职人员2人、离退休2人。单位设内部机构3个，分别为办公室、会员部、经济联络部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
衡山县教师进修学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算47.92 万元，其中，一般公共预算拨款 47.02 万元，上级补助收入 0.9万元 ，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少11.95万元，减少19.96 %。主要是项目经费拨款减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算47.92 万元，其中，一般公共服务47.92 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少11.95万元，增加了19.96%。主要是项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算47.92万元，其中，一般公共服务支出47.92万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 24.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算22.1 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括企业维权、考察调研、教育培训、光彩事业工作经费、工商业困难补、总商会工作经费、工商业联合会商会协会委员会工作经费。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。2020年无政府性基金预算安排的支出，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5.81万元。比上年预算减少0.94万元，减少19.30%，主要是厉行节约原则，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 2.6万元，其中，公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要为公务接待费，用于招商引资。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2 万元，拟召开 3次 会议，人数 226 人，内容为召开工商联执委会议，组织非公经济和非公人士教育培训宣传表彰，推动民营企业发展；培训费预算 0 万元，拟开展 培训，人数 人，内容为 ；拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 2万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为47.92 万元，其中，基本支出 24.92万元，项目支出 23 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
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