衡山县老干部服务中心，为县委组织部所属的正科级全额拨款事业单位。

一、部门职能职责

（一）负责定期走访，了解老干部的思想和生活情况。承办老干部的重阳节、春节相关活动及上门慰问，协助开展整生、住院、逝世的看望和慰问。

（二）负责老干部活动场所日常管理，组织老干部开展适宜的文体康乐活动。

（三）办好县老干部（老年）大学，负责老干部（老年）大学日常管理和服务工作。

（四）负责组织老干部日常学习、老干部医疗、体检等服务工作。

（五）负责为老干部订阅相关报刊、杂志并及时分发送达。

（六）负责老干部活动场所和老干部（老年）大学的国有资产管理。

（七）协助配合各老干部协会开展相关工作。

二、基本情况

县老干部服务中心内设3个股室：办公室、宣教股、活动股，至2020年11月，全额事业编制9人，实有人数15人，其中财政供养在职8人，退休7人。现有车辆1 台。

三、部门收支预算概况及增减变化

   （一）收支预算概况

1.收入预算：2021年年初预算数为153.94万元，其中经费拨款152.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元。

2.支出预算：2021年年初支出预算为153.94万元,其中基本支出71.58万元（工资福利支出61.18万元、一般商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助1.4万元），项目支出82.36万元。

   （二）增减变化

2021年收入预算总计为153.94万元，其中其中经费拨款152.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元，比2020年预算增加39.04万元，增加34%,主要原因是：新增4名工作人员，工资福利、社会保障拨款增加，新增离休一人一策走访经费拨款。

四、机关运行经费情况

2021年机关运行经费91.36万元，其中：办公费26.86万元；印刷费7万元；劳务费5万元；会议费1万元；工会经费0.92万元；福利费1.14万元；日常维修费4.25万元；其他交通费用3万元；培训费0.69万元；水费3万元；电费4万元；公务接待费0.6万元；公务用车运行维护费1万元；其他商品和服务支出32.9万元。

五、政府采购情况

2021年衡山县老干部服务中心政府采购预算16万元。

六、"三公"经费说明

2021年"三公"经费预算数1.6万元，其中公务用车运行费1万元，公务接待费0.6万元。与上年度预算无变化。

附件：

衡山县老干部服务中心2021年预算对外公开表

衡山县老干部服务中心

2021年4月20日