一、单位基本情况

衡山县档案馆为县委办公室所属正科级公益类全额拨款事业单位，2021年共有编制12名，实有人数14人，其中财政供养在职10人，离退休4人。 内设机构3个股室（办公室、接收管理股、查阅利用股）。

二、主要工作职责

1、负责接收按规定应移交进馆的各类档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡山活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管部门批准公布档案文件和史料。

4、利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5、制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作。

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、部门收支概况

   （一）收入预算  

全年收入预算总计168.13万元。其中:经费拨款168.13万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排0万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

(二) 支出预算

全年支出预算总计168.13万元。其中基本支出98.54万元（工资福利支出81.86万元、一般商品和服务支出15.88万元、对个人和家庭的补助0.8万元）、项目支出69.59万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0 万元。

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入168.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为98.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、公务交通补贴、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为69.59万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。其中：档案保管保护费20万、档案事业经费19.59万，档案馆运行经费30万。

五、其他重要事项说明    

1、机关公用经费。2021年县档案局机关运行公用经费一般公共预算拨款8.6万元。

2、"三公"经费预算。2021年，县档案馆"三公"经费公共财政预算安排数为1.4万元，其中公务接待费1.4万元，2021年"三公"经费预算与2020年一样。

3、政府采购情况。2021年政府采购预算总计50万元，主要是用于档案数字化录入。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，县档案馆资产总额15.96万元，其中流动资产9.9万元，固定资产6.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

5、转移支付资金预算情况

2021年本单位无转移支付资金预算。

6、重点项目预算的绩效目标和绩效评价情况

2021年度预算专项项目支出119.59万元，其中档案数字化录入经费50万元、专项经费（档案保管保护费）20万元，业务经费49.59万元（其中档案事业经费19.59万元，档案馆运行经费30万元）。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

衡山县档案馆2021年预算对外公开表.XLS

衡山县档案馆2021年专项资金绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标申报表.XLS

衡山县档案局  

2021年4月21日