一、部门基本情况 

（一）单位构成 

衡山县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称衡山县人大办）是正处级财政全额拨款行政单位，无二级机构。  

（二）人员构成  

至2018年11月，共有编制25名，实有人数58人，其中在职29人，退休29人；公务用车定编1台，现有车辆1台。

二、单位主要职责   

衡山县人大办是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的"热点"问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县"一府两院"的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在衡山县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来衡山参观接待工作。

四、收支预算

2018年部门预算为本级预算。收入为经费拨款423.63万元；支出包括单位基本运行的经费和项目经费。

1、收入预算：2018年年初预算数423.63万元，其中：经费拨款423.63万元。

支出预算：2018年年初预算数423.63万元，其中基本支出282.49万元, 项目支出 141.14万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入423.63万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数282.49万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出263.47万元、一般商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助 1.02万元。

2、项目支出：2018年年初预算数141.14万元。其中：专项商品和服务支出141.14万元，主要用于人大各项会议、调研、培训、代表履职工作以及其他各项专项工作等方面开支。

六、其他重要事项的情况说明

1、2018年办机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，主要用于本办日常支出。

2、"三公"经费预算

2018年"三公"经费预算数25.64万元，其中：公务接待费预算22.14万元，比上年预算减少0.06万元；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算相比减少3万元。

3、政府采购预算

2018年政府采购从一般公共预算拨款中安排168万元，用于十三届人大三次会议开支，以及打印复印机、计算机、空调、办公家具等办公设备，以及办公耗材，和大型修缮等服务的购置。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

附表：

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门财政拨款收支表

3、2018年部门收入总表

4、2018年部门支出预算表

5、2018年部门一般公共预算支出表（部门经济分类）

6、2018年部门一般公共预算支出表（政府经济分类）

7、2018年部门政府基金预算支出表

8、2018年财政拨款三公经费预算表

附件：

2018年衡山县人大办公室预算对外公开表.XLS