2019年中共衡山县委党校部门预算

 

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策；培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；

2、负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；

3、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究；

4、协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；

5、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。中共衡山县委党校是副处级全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。内设办公室、教务教研科、后勤科三个科室，至2018年12月，共有编制16人，实有人数25人，财政供养人员在职12人，离退休13人。按照预算管理有关规定，全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共衡山县委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算288.39万元，其中，一般公共预算拨款288.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款53万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，对附属单位缴款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.36万元，主要是人员经费有所减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算288.39万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育288.39万元，科学技术0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。支出较去年减少 1.36万元，主要是人员经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算288.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出288.39万元，占0%，科学技术支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数130.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算157.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：   干部教育培训专项支出100万元，主要用于全年干部教育培训专项支出等方面；业务经费支出57.82万元，主要用于教学、调研、科研、教师进修、图书资料等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费6万元，比上年预算减少0.5万元，降低7.69%，主要是人员变动减少经费支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为3   万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，为公务接待费，主要用于上级检查接待及外聘教师授课接待开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为288.39万元，其中，基本支出130.57万元，项目支出157.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

中共衡山县委党校2019年度部门预算公开报表

中共衡山县委党校2019年【专项资金绩效目标申报表】.XLS

中共衡山县委党校2019年【部门整体支出绩效目标申报表】.XLS