2020年衡山县人民医院部门预算
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。
2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。
3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。
4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。
5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
衡山县人民医院是正科级差额事业拨款单位，全院共有职工745人，其中在职职工567人，离退休职工178人；编制人数346人。我院有卫生技术人员486人，其中中级职称152人，高级职称60人。全院编制床位数510张，设有急诊科、普外科、神经及骨外科、妇产科、神经及内分泌内科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、儿科（新生儿科）、ICU、传染科、五官科、麻醉科、门诊部、手术室、检验科、药剂科、放射科、特检科、血透室、供应室、体检科等22个临床、医技科室，其中骨外科为特色专科；同时设有院办公室、医务科、护理部、人事科、考核办、财务科、审计科、医疗保健科、质控科、信息科、总务科、保卫科等十余个职能科室。
医院拥有一支技术力量雄厚的骨干队伍，能开展大骨瓣开颅减压术、人工全关节置换术、脊柱手术、心血管外科、神经外科、骨伤科等难度较大的手术，能独立开展微创手术，同时脊柱骨折内定术、股骨颈骨折-X-ray下闭合打针、心脏标志物检测等研究项目荣获省科研成果奖。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算150万元，其中，一般公共预算拨款150万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加20万元，主要是一般公共预算拔款增加20万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算150万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，医疗卫生与计划生育支出150万元。支出较去年增加20万元，表现为工资福利支出增加20万元。
全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算150万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出150万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算130万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出120万元，主要用于医疗设备购置及维修等方面；专项对个人和家庭的补助支出10万元，主要用于医疗社会救助等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费150万元，比上年预算增加20万元，上升15.38%，主要是工资福利支出增加20万元。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。主要是我院为差额拨款单位，2019没有安排“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额5820万元，其中，货物类采购预算5219万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算401万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有救护车6辆，公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备6台。2020年拟新增配置救护车1辆，公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为150万元，其中，基本支出20万元，项目支出130万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
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