为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湘财绩〔2020〕7号和山财绩〔2020〕179号有关要求，县委党校对 2020年度部门整体支出资金项目实施了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

单位基本情况

（一）单位职责职能

县妇联作为群团组织，主要职能是：（贯彻落实中央、省委、市委、县委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全县妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用；贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；代表妇女群众参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商；加强全县各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；加强家庭文明建设指导和服务；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭；组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提升广大妇女综合素质，促进女性终身教育；广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童诉求，依法维护妇女儿童权益；组织开展"巾帼建功"活动，引领妇女参与改革发展，促进女性就业创业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长；组织开展"文明家庭"创建活动，推进家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导；加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动；加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织等社会各界的联系；开展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊；承担县妇女儿童工作委员会办公室（以下简称"县妇儿工委办"）的日常工作。

（二）机构及人员情况

根据群团组织改革需要，县妇联机关定行政编制5名，事业编制1名，其中主席1名，专职副主席2名，挂职副主席1名（不占职数），兼职副主席3名（不占职数），室主任3名，含妇儿工委办公室主任1名（事业编制），共设4个股室。

部门整体支出管理及使用情况

（一）预算收支情况

全年收入预算总计63.2万元,其中经费拨款63.2万元。全年支出预算总计63.2万元,其中基本支出37.2万元,项目支出26万元。全年预算收支平衡。

（二）决算支出情况

本着厉行节约原则，县妇联较上年度收支均有所减少。其中基本支出情况如下：2020年，县妇联紧扣全县发展大局和中心工作，充分发挥党和群众的桥梁纽带作用，较好的完成和各项工作任务。2020年整体支出共计57.25万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中工资福利支出40.14万元，一般商品和服务支出14.73万元，资本性支出2.38万元。商品和服务支出中，公务接待费0.17万元、会议费0.52万元，培训费0.06万元，无公务用车。

项目支出情况如下：2020年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：2020年县妇联项目资金共计24.16万元，其中三八纪念活动4万元，六一庆祝活动1.92万元，春蕾助学活动1万元，婚姻矛盾纠纷调解4.93万元，妇女儿童维权8.37万元，两癌免费检查3.94万元。全部按照专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

三、部门整体支出绩效情况

一、提升巾帼素质。

一方面始终坚持多渠道推动妇女群众素质提升工程。今年共举办女干部"追梦新时代、巾帼建新功"专题培训班1期，举办女农民工电商培训班1期，分别在福田、白果、新桥举办女农民工家政培训班3期；县妇联机关固定将每周一下午定为集中学习日，讨论、分享政治思想、业务知识、心理辅导、婚姻家庭等方面的内容，有效推动了机关干部素质的全面提升。另一方面广泛动员巾帼力量，开展巾帼志愿者服务活动20余次，积极投身省级文明县城创建和禁毒宣传等活动，积极引导市民在文明创建中提升文明素养，增强文明理念。二是强化精神文明建设。今年"三八"期间，全县各级妇联组织高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以"立足岗位、争做最美巾帼奋斗者"为主题，在抗击新冠肺炎的特殊时期，以特别方式开展了网络有奖答题、抗疫好家风故事征集、文明好家风评选等形式多样的纪念活动，充分展示了全县妇女同胞在抗击疫情、社会发展、家庭建设中的使命担当和无私奉献精神，也为2020年的"三八"妇女节赋予了特殊意义。此外，县人民医院获评省级巾帼文明岗称号，向振国家庭被推选为省级五好家庭。三是优化家庭教育指导。一方面，大力开展家庭教育进机关、进社区活动。在县政府办机关妇委会、卫健局机关、东风社区等开展了10场《情绪管理》、《有效沟通》亲子讲座。另一方面，在工作经费严重紧张的情况下，妇联人凭借一腔热情，在2018年创办了衡山县"阅享生活"读书分享会，目前已有会员200余人，创办以来，坚持通过"诵读会"、"共读一本好书"、"亲子教育课堂"等多种形式，坚持每月开展一场线下活动，今年因为疫情原因，将线下活动转移到线上，依托读书分享会平台开展线上家庭亲子教育活动10余次，受益群众达1000余人次。

围绕中心大局，助力巾帼建功

一是进一步完善政策扶持。为有效降低新冠肺炎疫情对妇女创业就业的影响，支持更多女性投身创新创业就业实践，今年我们联合人民银行创新推出了"湘女贷"业务，将妇女个人申请创业担保贷款最高额度提高至20万元；联合人社部门继续开展小额担保贷款工作，今年共为16名农村创业妇女发放小额贴息贷款286万元，帮助她们成功创业。二是激活农村妇女创新创业潜能。充分激发广大妇女参与创业创新、助力脱贫攻坚的活力，发动妇女群众积极参与湖南省第二届巾帼创业创新大赛，衡山县参赛代表荣获全省三等奖。同时，为充分发挥妇女在生态文明中的独特作用，以庭院美促进乡村美，推动乡村振兴行动，县妇联联合县农业农村局在全县开展了县级巾帼示范评选活动，选出"巾帼示范农业基地"10户，"巾帼示范农业合作社"2个，"巾帼示范休闲农庄"2个，"美丽庭院"57户，"清洁庭院"55户。三是开展"春风送岗网上招聘"。为促进企业复工复产，解除广大返城务工者的后顾之忧， 县妇联联合就业局，把2020年"春风行动"女性专场招聘会线下活动转为线上服务，提供岗位1000余个，在疫情特殊时期，通过"互联网+就业"渠道，着力为姐妹们提供优质的线上创业就业服务。

三、围绕民生需求，关爱妇女儿童

一是扎实推进"两癌"项目实施。全年为5406名妇女免费开展了"两癌"筛查，完成年度任务的120.13%。广泛开展"两癌"健康知识宣传活动，共发放宣传资料1000余册，全县农村适龄妇女"两癌"防治知识知晓率达到80%以上。二是加大妇女儿童维权力度。在疫情期间，改变以往进村入户式的宣传，联合县公安局、检察院、法院、司法局拍摄抖音小视频10期，将普法、维权小知识送到妇女姐妹身边；针对全县妇女儿童老人三大特殊群体，精心编印了衡山县妇联"369"阳光e家维权手册5000份；在"6.26"期间开办"禁毒网络课堂"，布置禁毒展板2两张，发放宣传资料2000多份。继续深化窗口维权和妇女信访代理工作。截至11月份，共接待来信来电来访50件(次)，提供法律援助21件(次)。三是提供心理专家"云"咨询。为缓解广大市民群众，尤其是新冠肺炎感染者及其家属和广大医护人员在疫情下的心理压力，县妇联联合团县委、阳光心理咨询服务中心迅速组建了一支防疫心理援助志愿者突击队，团队共18人，全部为国家二、三级心理咨询师，通过线上微信答疑、线下电话咨询疏导的方式为民众提供"云"服务，接受个案咨询50余例。县妇联副主席贺原媛连续21天带领广大网友一起进行减压练习，帮助大家舒缓情绪，保持正确心态面对疫情。四是关爱特殊困难群体。"六一"期间，组织全县妇儿工委部分成员单位开展了"庆六一、送关爱"活动，邀请了县四大家领导出席，对10名贫困幼童进行了慰问，还为福田铺乡石东小学留守儿童六一关爱活动，陪伴他们欢度节日；认真开展贫困两癌母亲救助，对5名贫困两癌患者送去价值2000元慰问物资，共为26名贫困两癌妇女争取两癌救助金26万元；开展春蕾助学活动，发动115家单位对接帮扶"春蕾女童"115名女童，共筹集助学金12万余元；发动全县30多家机关单位妇委会，开展"我为贫困户捐一物"活动，助力脱贫攻坚工作，对全县132户贫困母亲、贫困女童每户捐送1台电风扇或电饭煲的形式，上门访民情、拉家常，帮助她们树立积极的生活观念，早日走出困境。

2020年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：

按照评价指标标准，自评预算配置10分、预算执行20分、预算管理37分、职责履行8分、履职效益22分，总计97分。

四、存在的主要问题及

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

五、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

绩效自评结果拟应用和公开情况

拟通过县政府政务公开门户网站进行公开。

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

	一级指标	二级指标	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		"三公经费"变动率	5	"三公经费"变动率≦0,计8分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	"三公经费"变动率=[（本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数）/上年度"三公经费"预算数]×100%	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
		"三公经费"控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	"三公经费"控制率-（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		6
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。		8
	履职效益 22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益		8
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县妇女联合会

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	5		5		100%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	0.44		0.3		0.17
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	0.44		0.3		0.17
项目支出：
1、业务工作专项	26		26		26
群众团体事务行政管理	22		22		22
其他群众团体事务行政管理	4		4		4
2、运行维护专项
3、县级专项资金
公用经费	23.21		17.12		17.12
其中：办公经费	6.38		5.23		5.23
水费、电费、差旅费	1.95		0.89		0.89
会议费、培训费	4.15		0.18		0.18
……	10.73		10.82		10.82
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——		57.25		57.25
楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	制度管理，开支申报。

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

专项资金名称			无		负责人 及电话
县级主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
年度资金总额
其中：中央、省、市补助
县级资金
其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年 完成值		未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		……
	效益指标	经济效益指标
绩效指标	效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标
		……
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。