目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算经费拨款（政府）

8、经费拨款（部门）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 衡山县残联2021年度部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）县残联为正科级群团组织，主要职责包括准确调查掌握残疾人状况和需求建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，为残疾人排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业、沟通政府与残疾人的联系；动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人"平等·参与·共享"等。

（二）部门机构设置

根据上述职责，县残联内设机构有办公室、康复股、教育就业股。下设机构衡山县残疾人劳动就业服务所(山编办字[2006]8号），县残疾人康复服务中心（山编字【2015】27号）,均为残联所属正股级事业单位且财务未独立核算。实有在职人数15人，财政供养在职7人，离退休4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算90.66万元，其中，一般公共预算拨款90.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，收入较去年增加6.91万元，主要是项目经费收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算90.66万元，其中，基本支出60.12万元（含工资福利支出49.44万元，一般商品和服务支出10.08万元,对个人和家庭的补助0.6万元）。项目支出30.54万元，支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算90.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数60.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算30.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人专项业务经费支出15万元，主要用于发展残疾人事业等方面；残疾人生存调查支出8万元，主要用于2021年度全县持证残疾人的生存情况调查；残疾人证核发7.54万元，主要用于残疾人证核发工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年县残联本级（含县残疾人康复中心、衡山县残疾人劳动就业服务所）的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.12万元，比2020年预算增加6.91万元。

（二）"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0.96 万元，其中，公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费0万元 。比2020年减少1万元，继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开残疾人数据动态更新、残联系统党风廉政建设工作、残联系统脱贫攻坚工作等会议，人数150人。

政府采购情况

2021年无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，该车辆为省残联调拨的残疾人专用服务车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为90.66万元，其中，基本支出60.12万元，项目支出30.54万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：

附件1：2021年单位预算批复表（残联）

附件2：2021年【部门整体支出绩效目标申报表】残联.XLS

附件3：2021年【专项资金绩效目标申报表】残联.XLS