目  录

第一部分、衡山县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员构成

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、衡山县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表（见附表）

一、2020年衡山县人大办公室部门预算公开套表

1、部门收支预算总体情况表

2、财政拨款收支预算情况表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算支出表（部门经济分类）

7、一般公共预算支出表（政府经济分类）

8、政府性基金预算支出表

9、一般预算三公经费情况表

二、2020年衡山县人大办公室政府采购预算公开表

三、2020年衡山县人大办公室部门整体支出绩效目标申报预算公开表。

四、2020年衡山县人大办公室专项资金绩效目标申报预算公开表。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡山县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况 

（一）职能职责 

衡山县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称衡山县人大办公室）是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能职责是：

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的"热点"问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议县"一府两院"的工作。

7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在衡山县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、县人大来衡山参观接待工作。

（二）机构设置

衡山县人大办公室是正处级财政全额拨款行政单位，无二级机构。单位人大机构组成：常委会办事（工作）机构有有办公室和选举任免联络工作委员会，专门委员会有民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。  

（三）人员构成  

至2020年11月，共有编制25名，实有人数54人，其中财政供养在职29人，退休25人；公务用车定编1台，现有车辆1台。

二、部门预算单位构成

衡山县人大办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算  

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入为经费拨款518.99万元；支出包括单位基本运行的经费和项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算518.99万元，其中，一般公共预算拨款518.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加94.50万元，主要原因是人员数量及工资基数和提取比例增加，与之相匹配的养老、医疗、住房公积金等也随之增加。

（二）支出预算：2020年部门支出预算518.99万元，整体比上年度增长94.50万元。

其中一般公共服务支出454.00万元，社会保障和就业支出32.52万元，医疗卫生与计划生育支出16.26万元，住房保障支出16.21万元，公共安全等其他支出0 万元。

其中基本支出345.98万元, 比上年度增长62.63万元；项目支出173.01万元，比上年度增长31.87万元。

增加原因主要是人事调整，财政供养人数增多，供养人员级别提升，所需配套人员经费同比例增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算518.99万元，其中一般公共服务支出454.00万元，占87.48%；社会保障和就业支出32.52万元，占6.27%；卫生健康支出16.26万元，占3.13%；住房保障支出16.21万元，占3.12%；公共安全等其他支出0 万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数345.98万元，主要是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

与上年度相比增加62.63万元，其中：工资福利支出279.50万元，比上年度增长40.9万元，增加的主要原因是人员数量及工资基数和提取比例增加，与之相匹配的养老、医疗、住房公积金等也随之增加；一般商品和服务支出60.46万元，比上年度增长16.73万元；对个人和家庭的补助 6.02万元，比上年度增长5万元，增长的5万元为退休老干补助。

2、项目支出：2020年本部门预算数173.01万元，比上年度增长31.87万元，合并了原来没在一般经常性预算里的重点项目预算，两者实际总额比上年度减少11万。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出173.01万元，主要用于人大日常会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、以及其他人大事务支出开支，详情见预算公开套表。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本部门机关本级一般公共预算拨款59.46万元，与上年度相比增加15.73万元，上升35.97%，增加原因主要是因为人事调整，财政供养人数增多，供养人员级别提升，所需配套运行经费同比例增加。其中公用经费34.8万元，比上年度增加19.1万元，上升121.66%，增加的原因是人均公用经费提标；公车补贴24.66万元，比上年度减少3.37万元，减少12.02%。以上主要用于本办日常支出和公车补贴支出。

（二）"三公"经费预算；本部门机关本级"三公"经费预算数20万元，与上年度相比无增减：其中公务接待费预算19万元，与上年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元），与上年度相比无增减；因公出国（境）费0万元，与上年度相比无增减。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算35  万元，拟召开45次会议，人数2035人次，内容为主任会议、常委会议、乡镇人大会议；培训费预算7万元，拟开展培训，人数36人，内容为市代表及委员培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购从一般公共预算拨款经费拨款中预算297.80万元，比上年度减少30.20万元。其中货物类采购预算45万元；工程类采购预算150万元；服务类采购预算102.8万元。主要用于用于十三届人大五次、六次会议开支，人大成立四十周年活动以及打印复印机、计算机、空调、办公家具等办公设备，以及办公耗材，和大型修缮等服务的购置。

（五）国有资产占用使用及新增情况说明：截止2019年12月底，本无门共有公务用车1两，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为518.99万元，其中，基本支出345.98万元，项目支出173.01万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

第二部分  2020年部门预算表（见附表）

1、2020年衡山县人大办公室部门预算公开套表（含三公经费）

2、2020年衡山县人大办公室政府采购预算公开表

3、2020年衡山县人大办公室部门整体支出绩效目标申报预算公开表。

4、2020年衡山县人大办公室专项资金绩效目标申报预算公开表。

附件：

2020年衡山县人大办公室部门整体支出绩效目标申报预算公开表

2020年衡山县人大办公室预算对外公开表（输出套表、含三公经费）

2020年衡山县人大办公室政府采购预算公开表

2020年衡山县人大办公室专项资金绩效目标申报预算公开表