目  录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、财政拨款收支情况表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 2021年部门预算附表

附件1、会议费、培训费情况表

附件2、绩效目标表（部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标）

 

第一部分  2021部门预算说明

 

一、部门基本概况

县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能职责及机构设置内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

县委宣传部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算（包含未独立财务核算正科级群团组织衡山县文字艺术界联合会）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2021年本部门收入预算168.38万元，其中，一般公共预算拨款168.38万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年减少3.4万元，主要是财政供养人员减少导致工资福利、社会保障经费等人员经费收入减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算168.38万元，其中，一般公共服务146.20万元，社会保障和就业支出9.86万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出7.39万元。支出较去年减少3.4万元，主要是财政供养人员减少导致工资福利、社会保障等人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算168.38万元，其中，一般公共服务支出146.20万元，占86.83%；社会保障和就业支出9.86万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出7.39万元，占13.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数111.33 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算57.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：10万元，主要用于新闻出版（版权）局；3万元用于道德模范慰问；5万元主要用于精神文明建设、践行社会主义核心价值观等方面；1.05万元主要用于新闻发布、新闻报道等方面；5万元主要用于理论宣讲；8万元主要用于社会宣传；5万元主要用于扫黄打非，20万元主要用于县文联的组织联络和权益保护等经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费111.33万元，比上年预算减少23.4万元，下降17.37%，主要是财政供养人员减少导致公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为11.48万元，其中，公务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2.5万元，拟召开5次三类会议，人数400人，内容为全县精神文明建设工作表彰大会、文明创建工作推进会、意识形态工作责任制述职评议考核会议、扫黄打非工作会等。培训费预算1万元。拟开展培训2次，人数120人，全县新闻发布及对外宣传工作培训、文学艺术专业培训等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额57万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算27万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2021年无拟新增配置公务用车 辆计划，无新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为168.38万元，其中，基本支出111.33万元，项目支出57.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分  2021年部门预算表

 

1、部门收支总体情况表

2、财政拨款收支情况表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。（详见附件1）

 

第三部分   2021年部门预算附表

 

中共衡山县委宣传部

2021年4月20日

附件：

预算对外公开表（宣传部2021预算）

会议费、培训费情况表（宣传部2021预算）

绩效目标申报表（宣传部2021预算）