中共衡山县委党史研究室
2019年度部门决算编制说明
目 录
第一部分 单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 单位2019年度部门决算公开表
1、部门收入支出决算总表（财决01表）
2、部门收入决算表（财决03表）
3、部门支出决算表（财决04表）
4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08表）
7、部门决算相关信息统计表（一般公共预算财政“三公”经费支出决算表）
8、.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）
第三部分 单位2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.党史研究室根本任务是以史鉴今、资政育人，基本职能是党史研究、业务主管。主要职责为：深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；做好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；抓紧党史资料征编，妥善保存党的历史财富；加强党史遗址保护，做好纪念场馆建设；做好党史联络工作，充分发挥离退休老同志的作用；创新党史著作读物和相关党史文化产品，转化应用党史研究最新成果，为党员、干部修好党史这门必修课提供“教科书”“营养剂”“清醒剂”；加强涉党史舆情分析研判和辨析引导，回应社会关切，批驳歪曲党的历史、丑化党的领袖、抹黑英雄模范人物的错误言论和错误倾向，维护党的历史和党的形象。
2.地方志编纂室主管本行政区域的地方志工作。主要职责为：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。
3.完成上级党史部门、上级地方志工作部门交办的其他事项；完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机构设置
根据县委、县人民政府《关于印发<衡山县县直机构改革方案的实施意见>的通知（山发【2002】4号）精神，将县委党史资料征集办公室与县地方志编纂委员会办公室合并，组建衡山县史志办公室，对外保留县委党史资料征集办公室、县地方志编纂委员会办公室两块牌子。根据《中共衡山县委机构编制委员会<关于印发衡山县史志办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（山编通字【2002】70号）、《中共衡山县委机构编制委员会关于明确县史志办编制事项的批复》，史志办内设包括办公室、编辑部、征发股等3个职能股室。2019年5月，原史志办公室更改为县委党史研究室.内设机构5个，分别是办公室、党史股、方志股、联络股、财务室。至2019年12月底，共有编制8人，实有9人，其中在职在编4人，退休人员5人。
（二）部门决算单位构成
本办无二级预算单位，因此党史研究窒2019年部门决算即党史研究室本级2019年部门决算。按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，全部纳入2019年部门决算编制范围。
第二部分 2019年部门决算表
部门收支决算总表
部门：党史研究室 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 104.23 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 101.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 5.51 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 23.32 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 22 | 1.93 | ||
10 | 23 | ||||
本年收入合计 | 11 | 104.23 | 本年支出合计 | 24 | 132.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 25 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 13 | 28.16 | 年末结转和结余 | 26 | 0.20 |
14 | 27 | ||||
总计 | 15 | 132.39 | 总计 | 28 | 132.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：党史研究室 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 104.23 | 104.23 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 76.68 | 76.68 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 73.59 | 73.59 | |||||
2013601 | 行政运行 | 4.37 | 4.37 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 69.22 | 69.22 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.09 | 3.09 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.09 | 3.09 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2.30 | 2.30 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.300 | 2.300 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.32 | 23.32 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.45 | 0.45 | |||||
2080101 | 行政运行 | 4.82 | 4.82 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 党史研究室 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 132.19 | 87.64 | 44.54 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 101.44 | 57.76 | 43.68 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 74.03 | 30.67 | 43.37 | |||
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.33 | 0.86 | 3.47 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.35 | 29.46 | 39.90 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.41 | 27.09 | 0.31 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 27.41 | 27.09 | 0.31 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.51 | 4.64 | 0.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.51 | 4.64 | 0.87 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.51 | 4.64 | 0.87 | |||
2080101 | 行政运行 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：党史研究室 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104.23 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 101.44 | 101.44 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 5.51 | 5.51 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 23.32 | 23.32 | |||
1.93 | 1.93 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 104.23 | 本年支出合计 | 23 | 132.19 | 132.19 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 28.16 | 25 | 0.20 | 0.20 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 132.39 | 28 | 132.39 | 132.39 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：党史研究室 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 132.19 | 87.64 | 44.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 101.44 | 57.76 | 43.68 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 74.03 | 30.67 | 43.37 |
2013601 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.33 | 0.86 | 3.47 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 69.35 | 29.45 | 39.90 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.41 | 27.09 | 0.31 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 27.41 | 27.09 | 0.31 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.51 | 4.64 | 0.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.51 | 4.64 | 0.87 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.51 | 4.64 | 0.87 |
2080101 | 行政运行 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 党史研究室 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 38.58 | 302 | 商品和服务支出 | 20.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 27.35 | 30201 | 办公费 | 1.10 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 0.56 | 30202 | 印刷费 | 5.92 | 30702 | 国外债务付息 | |||||
30103 | 奖金 | 3.95 | 30203 | 咨询费 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 1.49 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.37 | 30206 | 电费 | 0.73 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.40 0.030.00.03 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.97 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.17 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.04.07 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 4.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.17 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.21 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.05 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 18.05 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.31 | 399 | 其他支出 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.45 | 30239 | 其他交通费用 | 3.35 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | ||||||||||
人员经费合计 | 40.38 | 公用经费合计7.32 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 党史研究室 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 党史研究室 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位全年收入104.23万元，支出132.19万元，年初结转和结余28.16万元。万元，收支结余0.2万元。
二、收入决算情况说明
全年收入总额为104.23万元， 全部为财政拨款收入。其中：其他共产党事务支出73.59万元，其他一般公共服务支出3.09万元，文化体育与传媒支出2.3万元，社会保障和就业支出23.32万元，行政事业单位医疗1.93万元。比2018年增加23.96万元，增加率为8.02%，主要原因分析为2019年项目经费有所增加。
三、支出决算情况说明
本单位2019年度支出合计132.19万元。其中：其中：基本支出87.65万元（人员经费67.16万元，日常公用经费20.49万元），占总支出的66.31%；项目支出44.54万元（工资福利支出2.29万元，商品和服务支出42.25万元）， 占总支出的33.69%；全年支出比去年增加12.81万元，增加10.73%。主要原因分析为2019年项目经费支出有所增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障单位正常运转的日常支出87.65万元。
1.工资福利支出49.39万元。其中：基本工资27.35万元，津贴补贴0.56万元，奖金6.24万元，伙食补助费1.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.37万元，职工基本医疗保险缴费3.97万元，住房公积金4.02万元，医疗0.17万元，其他工资福利支出0.23万元。
2.商品和服务支出62.74万元。 其中：办公费2.88万元，印刷费23.64万元，咨询费1.58万元，电费0.73万元，邮电费2.40万元，差旅费0.22万元，维修（护）费0.82万元，租赁费0.75万元，会议费0.76万元，培训费0.92万元，公务接待费1.67万元，劳务费0.76万元，委托业务费14.05万元，工会经费1.96万元，福利费0.14万元，其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出5.08万元。
3.对个人和家庭的补助20.06元。 其中：抚恤金18.05万元，生活补助1.56万元，其他对个人和家庭的补助0.45万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于专项业务工作的经费支出44.54万元。其中，商品和服务支出：42.25万元，办公费1.79万元，印刷费17.72万元，咨询费1.44万元，差旅费0.17万元，维修（护）费0.62万元，租赁费0.75万元，会议费0.76万元，公务接待费1.03万元，劳务费0.45万元，委托业务费14.05万元，其他交通费用1.03万元，其他商品和服务支出2.44万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位收入全部为一般公共预算财政拨款收入。全年收入104.23万元，支出132.19万元，年初结转和结余20.49万元，年末结余0.2万元。比2018年增加23.96万元，增加率为8.02%，主要原因分析为2019年项目经费有所增加。全年支出比去年增加12.81万元，增加10.73%。主要原因分析为2019年项目经费支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位支出全部为一般公共预算财政拨款支出。年末支出总额132.19万元。其中：基本支出87.65万元万元，占总支出的66.31%；项目支出44.54万元，占总支出的33.69%；与上年对比增加了12.81万元，增加10.73%。主要原因分析为2019年项目经费支出有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位一般公共预算财政拨款基本支出情况：年末基本支出总额87.65万元，其中工资福利支出47.10万元，商品和服务支出62.74万元，对个人和家庭的补助20.06万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、预算绩效情况说明
2019年度预算绩效情况说明: 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8个，共涉及资金 44.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从整体上看，2019年本办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是主要用于各类书籍的编纂、印刷、出版等。
九、资产情况说明
固定资产年初原值16.84万元，年末原值16.84万元，无增加。 固定资产累计折旧6.89万元，固定资产净值9.95万元 。其中：通用设备数量23台，原值11.58万元，累计折旧5.14万元,净值6.44万元；家具、用具类数时24个（套），原值5.26万元，累计折旧1.75万元，净值3.51万元。在建工程0万元，无形资产0万元。
十、其他重要事项说明
1.关于“三公”经费支出说明
本单位一般公共预算“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费预算数为1.72万元，实际支出1.67万元，共安排国内公务接待20批次，接待人次64人；对比2018年度的实际支出1.67万元，我办较好的落实县委县政府县财政局要求，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，没有超支。单位无公务用车购置及运行维护费。
2、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出20.49万元，比年初预算数增加7.21万元，增长54%。其原因是印刷费和邮电费增加，没有把上年结余资金划分到项目经费开支内。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、劳务费等。
3、政府采购经费情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 20.48万元。 其中：政府采购服务支出20.48万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
4、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门固定资产年初原值16.84万元，年末原值16.84万元，无增加。 固定资产累计折旧6.89万元，固定资产净值9.95万元 。在建工程0万元，无形资产0万元。单位公车0辆； 单位价值 10 万元以上通用设备 0台；单位价值 50 万元以上专用设备0台。
十一、专业名词解释。
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第三部分 2019年度部门整体支出绩效自评报告
2019年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
根据县委、县人民政府《关于印发<衡山县县直机构改革方案的实施意见>的通知（山发【2002】4号）精神，将县委党史资料征集办公室与县地方志编纂委员会办公室合并，组建衡山县史志办公室，对外保留县委党史资料征集办公室、县地方志编纂委员会办公室两块牌子。根据《中共衡山县委机构编制委员会<关于印发衡山县史志办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（山编通字【2002】70号）、《中共衡山县委机构编制委员会关于明确县史志办编制事项的批复》，史志办内设办公室、编辑部、征发股等3个职能股室。2019年5月，原史志办公室更改为县委党史研究室.内设机构5个，分别是办公室、党史股、方志股、联络股、财务室。至2019年12月底，共有编制8人，实有9人，其中在职在编4人，退休人员5人。
二、主要工作职责
1.党史研究室根本任务是以史鉴今、资政育人，基本职能是党史研究、业务主管。主要职责为：深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育，提高广大党员、干部素质和能力；扩大党史宣传，普及党史知识；做好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；抓紧党史资料征编，妥善保存党的历史财富；加强党史遗址保护，做好纪念场馆建设；做好党史联络工作，充分发挥离退休老同志的作用；创新党史著作读物和相关党史文化产品，转化应用党史研究最新成果，为党员、干部修好党史这门必修课提供“教科书”“营养剂”“清醒剂”；加强涉党史舆情分析研判和辨析引导，回应社会关切，批驳歪曲党的历史、丑化党的领袖、抹黑英雄模范人物的错误言论和错误倾向，维护党的历史和党的形象。
2.地方志编纂室主管本行政区域的地方志工作。主要职责为：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。
3.完成上级党史部门、上级地方志工作部门交办的其他事项；完成县委、县政府交办的其他事项。
三、基本支出情况
本单位全年基本支出876,448.46元。其中：其中工资福利支出471,022.19元，商品和服务支出204,882.27元，对个人和家庭的补助200,544.00元。
四、项目支出情况
（一）2019年专项资金分配安排和使用管理情况
2019年项目支出年初预算706000元，主要项目包括：党史、县志编纂80000元、党史联络组81000元、《衡山年鉴》编审出版280000元、党史人物资料征编100000元，“以史铸魂”党史宣教15000元，中共衡山县委执政纪实编纂纪实150000元。统一设置为专项工作经费项目。
（二）专项资金使用和管理情况
2019年工作经费专项资金年初预算706000元，上年结转专项资金0元，本年项目支出财政实际拨款706000元，年终财政将结余资金260551.87元收回；决算项目支出445,448.13，工资福利支出 22,900.00元、商品服务支出 422,548.13 元、年终结余0元。项目资金执行完成率63.1%。
五、部门整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，2019年党史研究室资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
党史研究室各项项目资金其主要用途是主要用于各类书籍的编纂、印刷、出版等。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
六、存在的主要问题及下一步改进措施
主要存在问题：一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。
改进措施和有关建议：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。
七、绩效自评结果拟应用和公开情况
党史研究室在2019年整体支出绩效情况良好，已按规定公开。
附件：
1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入
10分 | 预算配置
10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||
过 程 60分
| 预算执行
20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 4 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 0 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||
过 程
60分 | 预算管理
40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
30分 | 职责履行
8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益
22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||
社会效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中共衡山县委党史研究室
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 | |||
8 | 9 | |||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 16743 | 20000 | 16743 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 16743 | 20000 | 16743 | |||
项目支出： | 716761.07 | 706000 | 445448.13 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | ||||||
专项业务工作经费 | 716761.07 | 706000 | 445448.13 | |||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
公用经费 | 106752.9 | 40000 | 204882.27 | |||
其中：办公经费 | 15681.9 | 10000 | 10996.2 | |||
公务接待费 | 5426 | 20000 | 6463 | |||
印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出 | 22000 | 10000 | 187423.07 | |||
政府采购金额 | —— | 210000 | 204880. | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 1081000.00 | 1358059.89 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2019年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 专项工作经费 | 负责人 及电话 | 熊仲荣 | |||||
县级主管部门 | 财政局 | 实施单位 | 衡山县委党史研究室 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 706000 | 445448.13 | 63.09% | |||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||
县级资金 | 706000 | 445448.13 | 63.09% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
编纂、出版志书、党史文献 | 完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 《衡山年鉴》印刷、出版 | 1000册 | 1000册 | ||||
党史、县志编纂 | 1000册 | 1000册 | ||||||
《执政纪实》印刷、出版 | 1000册 | 1000册 | ||||||
发行《湘潮》杂志 | 470册 | 500册 | ||||||
名镇名村志编纂 | 1000册 | 1000册 | ||||||
质量指标 | 出版印刷项目质量 | 良 | 良 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 根据项目具体要求时间完成 | 按项目要求按时完成 | |||||
成本指标 | 出版成本 | 符合市场价格 | 符合市场价格 | |||||
…… | ||||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 无 | ||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 无 | |||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
群众满意率 | 满意率95%以上 | 满意率100% | ||||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
中共衡山县委党史研究室
2020年9月23日
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