目 录
第一部分 衡山县人民医院单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡山县人民医院单位概况
一、部门职责
（一）、承担着全县及临近县区约43万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。
（二）、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。
（三）、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。
（四）、指定全新绩效考核方案，改革薪酬制度、优化分配制度。
（五）、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，真正做到将实惠让利于广大人民群众，医院医用耗材议价小组对医院一次性耗材、高值耗材、小器械等进行整体议价。
（六）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡山县人民医院是正科级差额事业拨款单位，全院共有职工748人，其中在职职工562人，离退休职工186人；编制人数495人。我院有卫生技术人员492人，其中中级职称159人，高级职称60人。全院编制床位数510张，设有急诊科、普外科、神经及骨外科、妇产科、神经及内分泌内科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、儿科（新生儿科）、ICU、传染科、五官科、麻醉科、门诊部、手术室、检验科、药剂科、放射科、特检科、血透室、供应室、体检科等24个临床、医技科室，其中骨外科为特色专科；同时设有院办公室、医务科、护理部、人事科、考核办、财务科、审计科、医疗保健科、质控科、信息科、总务科、保卫科等十余个职能科室。
医院拥有一支技术力量雄厚的骨干队伍，能开展大骨瓣开颅减压术、人工全关节置换术、脊柱手术、心血管外科、神经外科、骨伤科等难度较大的手术，能独立开展微创手术，同时脊柱骨折内定术、股骨颈骨折-X-ray下闭合打针、心脏标志物检测等研究项目荣获省科研成果奖。
（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位，预算单独报送，不含下属单位
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县人民医院 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1863.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 256.63 | 三、国防支出 | 16 | |
四、事业收入 | 4 | 11001.56 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
七、其他收入 | 7 | 9864.99 | 七、卫生健康支出 | 20 | 23731.92 |
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 22986.24 | 本年支出合计 | 22 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2913.04 | 年末结转和结余 | 24 | 2167.36 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 25899.28 | 总计 | 26 | 25899.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：衡山县人民医院 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 22986.24 | 1863.06 | 256.63 | 11001.56 | 9864.99 | |||
210 | 卫生健康支出 | 22986.24 | 1863.06 | 256.63 | 11001.56 | 9864.99 | ||
21002 | 公立医院 | 22588.75 | 1465.57 | 256.63 | 11001.56 | 9864.99 | ||
2100201 | 综合医院 | 22144.75 | 1021.57 | 256.63 | 11001.56 | 9864.99 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 444.00 | 444.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 392.49 | 392.49 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.38 | 1.38 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 157.00 | 157.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 234.11 | 234.11 | |||||
21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | |||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 | 5.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门：衡山县人民医院 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 23731.92 | 22681.15 | 1050.77 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 23731.92 | 22681.15 | 1050.77 | |||
21002 | 公立医院 | 23632.40 | 22676.17 | 956.24 | |||
2100201 | 综合医院 | 23550.44 | 22594.20 | 956.24 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 81.96 | 81.96 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 99.52 | 4.98 | 94.54 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.54 | 0.00 | 94.54 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡山县人民医院 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1863.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、卫生健康支出 | 21 | 911.22 | 911.22 | 0.00 | ||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1863.06 | 本年支出合计 | 23 | 911.22 | 911.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 85.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1037.69 | 1037.69 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 85.85 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1948.91 | 总计 | 28 | 1948.91 | 1948.91 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县人民医院 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 911.22 | 536.75 | 374.47 | |
210 | 卫生健康支出 | 911.22 | 536.75 | 374.47 |
21002 | 公立医院 | 811.71 | 531.77 | 279.93 |
2100201 | 综合医院 | 729.74 | 449.81 | 279.93 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 81.96 | 81.96 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 99.52 | 4.98 | 94.54 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.54 | 0.00 | 94.54 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县人民医院 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6.15 | 302 | 商品和服务支出 | 436.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 6.15 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 90.89 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 6.81 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | 76.41 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.25 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 18.82 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 309.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.42 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | 3.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 9.40 | 39906 | 赠与 | 3.00 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 98.64 | ||||||
人员经费合计 | 6.15 | 公用经费合计 | 530.60 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡山县人民医院 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 衡山县人民医院 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入22986.24万元，与2019年度收入23671.68万元相比，减少685.44万元，下降2.90%。2020年度支出23731.92万元，与2019年度支出25119.95万元相比，减少1388.03万元，下降5.53%。收支下降主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，医院就诊人次减少，医疗收入及支出相应下降。
二、收入决算情况说明
2020年我院收入决算总额为22986.24万元，其中：当年财政拨款收入1863.06万元，占8.10%；事业收入11001.56万元，占47.86%；上级补助收入256.63万元，占1.12%；其他收入9864.99万元，占42.92%。
三、支出决算情况说明
2020年支出23731.92万元，其中：基本支出22681.15万元，占95.58%；项目支出1050.77万元，占4.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年年初财政拨款结转结余85.85万元，本年财政拨款收入1863.06万元，比上年增加104.90 %，（2019年财政拨款总收入909.27万元），主要是因为2020年财政拨付新冠肺炎疫情防控专项项目资金347万元。财政拨款总支出911.22万元，比上年减少63.18%，,减少的主要原因是项目工程按合同时间节点支付，医院暂未付款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出911.22万元，占本年支出的3.84%。与2019年度财政拨款支出2474.53万元相比，财政拨款支出减少1563.31万元，减少63.18%，减少的主要原因是项目工程按合同时间节点支付，医院暂未付款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类，用于工资福利支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.67%；商品及服务支出509.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出55.91%；资本性支出（基本建设）279.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出30.72%；资本性支出112.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出12.37%；其他支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本单位为差额拨款单位，2020年度财政拨款支出年初预算数为150万元，支出决算数为911.22 万元。
其中：
1、卫生健康支出（类） 公立医院（款）综合医院 （项）。
年初预算为150万元，支出决算为729.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。
2、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他公立医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情突发，财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加对医院投入，调整增加预算拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全年基本支出536.75万元，其中人员经费6.15万元、占基本支出的1.15%,主要包括基本工资、津贴补贴；日常公用经费530.60万元，占基本支出98.85%，主要包括维修费、租赁费、委托业务费、办公设备及专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位为差额拨款单位，2020年度无“三公经费”财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位为差额拨款单位，2020年度无“三公经费”财政拨款支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《衡山县财政局关于对2020年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝2021﹞84号）等文件精神，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为差额拨款单位，2020年度无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
本单位为差额拨款单位，2020年度无一般性支出。
（三）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额861.98万元，其中：政府采购货物支出557.82万元、政府采购服务支出253.56万元、政府采购工程支出50.60万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，都为救护车。单位价值50 万元以上通用设备3 台，单价100 万元以上专用设备6 台。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目
标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度衡山县人民医院部门整体支出
绩效评价报告
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）、《衡山县财政局关于对2020年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝2021﹞84号）等文件精神，我院对2020年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：
1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。
2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。
3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。
4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。
5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。
全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科（ICU）传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、CT室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。
2020年末，衡山县人民医院共有编制总数495名人，现有职工人员562名，其中在编人员335人、返聘人员7人、护工34人、离退休人员186人。
2020年度决算总收入22986.24万元，其中：财政拨款1863.06万元，事业收入11001.56万元，上级补助收入256.63万元，其他收入9864.99万元。
2020年度决算总支出23731.92万元，其中：基本支出22681.15万元，占总支出的95.58%；项目支出1050.77万元，占总支出的4.42%。
2020年年初结转和结余2913.04万元，本年收入22986.24万元，支出23731.92万元，年末结转和结余2167.36万元。
基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出22681.15万元，基本支出中人员经费6722.34万元，占基本支出的29.64%，日常公用经费15958.81万元，占基本支出的70.36%。
项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出，其中基本建设类项目支出659.52万元（财政基本补助经费支出279.93万元，其他经费支出379.59万元）；新冠肺炎疫情专项支出391.25万元（财政基本补助经费支出94.53万元，其他经费支出296.72万元）；行政事业类项目0万元。2020年项目支出1050.77万元，比2019年的1830.77万元减少了780万元。
衡山县人民医院为差额拨款单位，2020年度无“三公经费”支出。
三、资产管理情况
截至2020年12月31日，资产总额为20079.07万元，其中：流动资产6994.96万元，占34.84%；固定资产净值8136.93万元，占40.53%；在建工程4947.18万元，占24.63%；单价50万元以上通用设备3台，资产原值676.78万元，单价100万元以上的专用设备6台，资产原值2722.21万元；无无形资产。
2020年新增固定资产原值405.50万元，2020年累计折旧828.75万元。其中专用设备共计270.56万元；通用设备120.77万元；其他固定资产共计14.17万元。
四、部门整体绩效情况
（一）守土尽责，令行禁止，切实担当定点救治医院职责
一是全力以赴抗击新冠肺炎疫情。新冠肺炎疫情发生后，我院闻令而动，第一时间集中优势力量组建专家组、医疗救治组、院感防控组、后勤保障组、舆情综合组5个工作小组，落实联动机制，细化工作职责，完善工作制度和预案，压实工作责任。清空感染科楼，规范设置预检分诊、发热门诊、隔离区，对职工进行全方位培训，对医院实行封闭式管理等，做到部署早，培训全，处置准，救治精，防控严，保障细，做实防控救治措施，取得抗疫阻击战的阶段性成效。截至12月20日，我院预检分诊103161人次，发热门诊接诊12451人次；其中筛查出中、高风险地区及境外返回人员 679人次，专用救护车接诊及转运295人次。从1月22日开始隔离首例疑似病例至今,累计在我院隔离治疗114人次，其中确诊病例8人；无症状感染者4人；排除疑似转医学观察12人；实行医学观察90人。
二是坚持不懈落实常态化疫情防控。后疫情时期，我院保持疫情防控思想不松、组织不变、机构不撤、人员不减的防控态势，保持封闭管理，感染科楼始终处于备用状态，做好防控人员和物资储备，根据疫情变化及最新文件政策要求，定期和不定期召开新冠肺炎疫情防控推进会，进一步完善和加强疫情防控各项措施。一方面是建设合格的PCR实验室，提高核酸检测能力。为进一步加强疫情防控能力，我院4月中旬启动核酸实验室建设，15天即通过市级验收并投入使用，成为衡阳市内最快新建成的核酸检测实验室，11月份率先引进了2套核酸快速检查设备，每天开展7批次检测，确保所有标本6小时内出报告。截至12月20日，我院核酸检测实验室完成病毒抗体检测13532人次；核酸检测33945人次。另一方面是优化流程，充分发挥医院“哨点”作用。进一步补短板、堵漏洞、强弱项，将预检分诊、发热门诊、病区管理作为管控重点。医院各个入口均备配红外线热成像体温检测仪及值守保安，专业医生投入预检分诊，对所有进入医院人员进行体温监测、查验健康码，病区严格分区管理，全面落实“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的防控要求。再一方面是不断升级加固院感防控，牢牢兜住疫情防控底线。每个科室均设立感控专员，对科内院感工作每日进行督导、规范；抽调精干力量近20人组成院感防控小组定期督查；重点部位如检验科、隔离区等严格落实感控督导员制度，随时到场指导消杀，定期进行空气、物表监测。根据最新发热门诊和隔离区设置要求，规范化改造发热门诊和隔离区，进一步完善“三区两通道”的设置等，形成化学屏障和物理屏障多层防护。
（二）危中育机，锐意改革，破解疫情发展下困局
一是大力恢复医疗秩序，医疗业务量转负为正。随着疫情缓解，医疗需求逐步扩大，我院按政策恢复口腔科、体检科等的开放，至6月份，门诊开放率100%,病房开放率100%。充分发挥互联网+医疗作用，上线电子健康卡、开通网上预约挂号、组建由各专业骨干组成的16人线上专家团队，在医院公众号开设免费在线咨询服务板块，为群众提供免费健康评估、就医指导等，同时公布发热门诊电话，24小时接听患者来电。12月份医疗收入实现了正增长，12月门急诊14351人次，出院病人1477人次，手术222台次，同比增长18.72% ；医疗业务收入1339.09万元，同比增长13.42%。
二是开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。为破解疫情下医院发展困境，在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议下，2020年7月，我院与南华附二医院建立了紧密型医联体，签订五年合作协议，6位专家组成的医疗队常驻我院开展专科技术帮扶，4个月以来，已带教查房500余人次；专家门诊接诊疑难患者150余人次；参与疑难病例会诊100余例；指导完成高难度手术80余台，成功为九旬老年患者实施了结肠癌根治术；13分钟完成胸椎压缩性骨折微创手术；为多次复发肿瘤患者开展经尿道膀胱肿瘤等离子电切术；开展县域内首例关节镜手术等；手术效果均良好，得到患者好评。实施无痛胃肠镜400余人次，镜下治疗70余例，镜下治疗业务同比翻番，三、四类手术占比逐步提升，手术量大幅增长，专家进驻科室业务量明显提高。11月份，根据肺病多发特点，我院再次加入衡阳市肺病诊疗中心专科联盟，力争推进肺病诊疗精准化、诊疗流程一体化、诊疗效果同质化，让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。
三是稳步推进新技术，骨科顺利通过县级省重点专科评省。在医联体的带动下，我院以新技术为突破口，骨科成功开展显微镜下脑出血清除引流术；关节镜下肩袖损伤修复术等15种新手术，多种脊柱微创手术的成功开展，使骨科在脊柱微创治疗领域增添了新的方法和手段，保持我院骨科县域内的领跑地位，顺利通过了县级省临床重点专科评审。其他各学科也齐头并进，泌尿外科、普外科稳步推进膀胱肿瘤电切术、腹腔镜下结肠癌根治术等9项新技术。血液净化中心成功开展腹膜透析置管术，填补县内腹膜透析技术空白。
（三）加强管理，稳扎稳打，开拓高质量发展新局面
一是在慢病管理上狠下功夫，为患者提供全周期的医疗服务。我院呼吸内科、内分泌内科精准对接当下人口老龄化，慢阻肺等呼吸系统疾病、糖尿病等内分泌性疾病高发的需求，在慢病管理上狠下功夫，通过建立患者管理台账、糖友微信群、举办健康教育宣讲会、加强患者回访等，做到全过程管理加全周期服务。上半年受新冠肺炎疫情影响，两个科室病床使用率平均74%左右（有一段时间腾空作发热患者观察点），下半年病床使用率达95%以上。2020年8月呼吸内科还加入中日友好医院“幸福呼吸”项目，在衡阳地区慢阻肺诊疗推广项目中稳居前三。
二是在多学科联合救治上狠下功夫，搭建快速高效的急危重症医疗救治体系。2020年我院加强了新生儿重症监护病房建设和管理；进一步规范多学科联合救治流程，增设床旁肌钙蛋白快速检测等，保证卒中患者“10+20+30”快速救治模式，即ACS（急性冠脉综合征）患者10分钟内完成首份心电图；20分钟内获得cTnI（肌钙蛋白）检测结果；30分钟内完成DtoN（进门到开始使用溶栓药时间），提高救治效率，为广大危急重症患者赢得黄金救治时间。目前，我院“五大中心”建设中危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心已通过市级达标验收后的复评；卒中中心通过省级卒中联盟现场认证；胸痛中心通过国家胸痛中心网评。1-11月份，接诊危重孕产妇57例；危重新生儿156例；脑梗患者1500余人次，心梗患者50余例，溶栓治疗70余人。
三是在内涵管理上狠下功夫，保障医院各项工作健康可持续发展。一方面是加强在岗全员针对性继续教育，不断提高服务能力和水平。面对突如其来的新冠肺炎，我院争分夺秒对全院、全员、全域工作人员进行防控指南及诊疗方案全覆盖地培训，对隔离病区等重点部门医护人员进行反复强化培训，全年在全院范围内进行新冠肺炎救治演练5次，集中培训50余场次，培训3000余人次。确保全院工作人员掌握正确的标准预防措施，全体医护人员掌握新冠肺炎的诊疗和处置流程，为实现“三个零”打下坚实的基础。下半年，随着医疗秩序恢复，我院派出了9名医护人员外出进修学习，院内举办各类业务讲座50余场次，让医护人员及时掌握各类治疗新进展，实时注入新鲜血液。另一方面是加强人才引进力度。通过参加医学院校的双选会、卫生人才专场交流会、与专业网站合作等形式，将人才招聘作为重点工作，全年举行公开招聘考试12次，到各类高校参加招聘双选会5次；共招聘、调入、引进卫生类专业技术人员33人。修订《衡山县人民医院关于专业技术人才引进优惠待遇规定》，加大力度，对来院的硕士研究生一次性奖励提升到18万元，引进硕士研究生1名；规培生2名。再一方面是加强医疗质量管理与控制。常态化开展“巡查、约谈、点评、处罚、通报”五项制度，完善了医院用药管理、处方审核制度，设立临床药学师专人动态掌握医生用药情况，对不合理用药行为及时上报。护理方面在全院范围开展品管圈活动，成绩显著，低分子肝素钠/钙皮下注射的不良反应由改进前的61%降至20%。
（四）党建引领，筑牢堡垒，为医院发展提供坚实的政治、思想、组织和作风保障
一是加强思想政治学习，继承和发扬主题教育精神。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党员思想政治学习。不管“抗疫”工作多忙，严格落实“三会一课”制度，加强日常督促，每周定期统计“学习强国”积分情况，促进党员自觉学、天天学，年底59名党员积分超过20000分，在职党员平均积分20279分以上。结合抗疫事迹，开展抗疫诗朗诵和演讲比赛，契合实际，让学习入心、入脑，引发广大职工共鸣。
二是齐心协力抗击疫情，党旗在抗疫一线高高飘扬。在抗疫的关键时机，党总支吹响防疫“集结号”，发出“冲锋在前，坚决打赢疫情防控阻击战”倡议书，号召全体党员干部职工在疫情中守初心、担使命，众志成城阻疫情。全院干部职工坚决服从命令，全员取消休假，落实上级部署不过夜，第一时间传达上级会议精神，第一时间研究部署；党员领导干部以身作则，靠前指挥，站到抗击疫情的最前沿，除担任院内新冠肺炎救治领导小组成员外，党总支委员分别挂帅四个工作组组长，率先垂范，坚持一线指挥、一线督导、一线落实,轮流24小时值守医院；200余名医护人员主动请缨上隔离区，50余名医务工作者与患者共进退，自我隔离一个月余才回家；行政后勤部门连续上班3个月余；全院有170余名工作人员专门投入“抗疫”战，为打赢疫情阻击战提供了坚强的政治保障和组织保障。
三是强化意识形态工作，打造风清气正的医院政治生态。一方面是加强党风廉政建设。把“不忘初心 牢记使命”主题教育与医疗重点领域清风行动结合起来，多次对医院各类系统进行全面自我体检。全面梳理医院财务及内部价格管理；自查自纠“医疗领域损害群众利益行为”等。11月份，以高度的政治站位，全面配合县委第二巡察组巡察工作。广泛动员，使全体党员干部职工坚持实事求是的态度接受巡察，摆成绩不拔高、有问题不遮掩、讲差距不护短，按时、原样提交提交材料，做到全面真实反应情况，让巡察组全面准确掌握班子和干部队伍建设情况、医院发展状况及存在问题。对于巡察组反馈的问题，能够立行立改的，坚决立行立改，不能立行立改的，制定整改计划，划定整改时限，积极落实整改。另一方面是做好舆情监管及引导工作。健全宣传“三审制”，加强舆论引导与对外宣传工作，让人民群众广泛了解紧密型医联体建设及医院各项发展变化。疫情期间，成立舆情综合组，全面引导信息报送和舆情工作，充分宣传抗疫先进事迹，鼓舞志气；同时杜绝不实信息，将负面舆情扼杀在摇篮中。疫情期间，一线工作人员集中在宾馆休息，长期不能回家，为保障一线人员的身心健康，后勤保障组、综合舆情组工作人员轮流到宾馆看望、陪同，安排专人每天定时做健康管理监测，周密细致做好后勤保障工作等，坚决做好新冠肺炎疫情期间的意识形态工作。
五、综合绩效评价情况
1、管理制度健全性：医院制定了较为完善的财务内部控制管理制度，如《衡山县人《民医院公务接待管理实施细则》《公务出差（学习）管理制度》《关于公务派车（租车）的有关规定》《医务人员外出进修、培训管理规定》《衡山县人民医院大额卫生材料采购规定》等，同时加强了医院审计科内部审计的监督力量，建立健全了有效的财务会计内控制度。
2、实行内部成本核算，降低运行成本。为了合理有效的利用医疗资源，降低医疗服务成本，我院加强了药品、卫生材料、设备等财产物资管理，逐步规范医院内部成本核算制度。印发了《衡山县人民医院成本核算岗位职责》《衡山县人民医院物资采购领用流程》《衡山县人民医院各类维修及维护项目实施流程》《衡山县人民医院大额卫生材料采购规定》《衡山县人民医院大额卫生材料领用规定》《衡山县人民医院关于新购置设备使用费核算成本的规定》等药品、设备、耗材采购管理制度，本着临床实用、质量优先、价格合理、公开、公平、公正、科学评价、集体决策之原则，努力降低医疗业务成本和药品、卫生材料、其他材料消耗，尽可能最大限度降低医院的运行成本。
3、落实公立医院改革任务目标。为落实国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，真正做到将实惠让利于广大人民群众，医院医用耗材议价小组对医院一次性耗材、高值耗材、小器械等进行了整体议价，并实行零差价销售。医院不断促进合理用药，规范医疗行为，全年所有抗菌药物临床应用监测指标均达到国家标准要求，该项工作得到了省卫健委的高度肯定。
4、项目资金专款专用。我院综合大楼建设项目为中央预算投资建设项目，总投资7200万元，建筑面积19050.19平米。在县委、县政府的坚强领导下，在主管部门和相关单位的大力支持下，我院高度重视严把质量关，依法依规开展招投标，严格规范使用项目资金，统筹推进项目进度，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
5、实施政府采购及固定资产管理。为规范我院政府采购行为，提高政府采购效率，加强固定资产管理和使用，降低医院医疗运行成本。医院制定了《衡山县人民医院30万元金额以下设备本院网站挂网采购流程》《衡山县人民医院30万元以上设备采购流程》等文件，按照政府采购规章制度和审批流程进行采购；对各项固定资产设备的增减变动和结存情况及时进行账簿记录，保证账账相符。固定资产处置均通过国有资产管理局报批，医院无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
6、资金使用合规。①医院支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有审批程序；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
7、预决算信息公开。医院按照规定按时公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，完整，基础数据信息和会计信息资料准确。
六、存在的主要问题
2020年我们做了大量工作，医院取得一定的成效，但面临的发展任务还很艰巨。
（一）疫情防控刚性支出大，政策性亏损严重。作为新冠肺炎定点救治医院，在常态化疫情防控中，医院感染科处于备用状态，日均投入40余人进行感染病区、发热门诊、门禁管理等工作，防控人员刚性支出压力巨大。加上自2020年元月1日起，全面取消耗材加成，耗材减少的利润需通过调整医疗服务价格来弥补，但医疗服务价格补偿机制10月份才落地，经测算，一年医院收入至少减少300万元。
（二）体量增加后人才短缺，发展动能不足。当前我院医务人员特别是高级专业技术人员严重不足，特别是外科系统医生老龄化，人才断层。虽然自2017年起医院制定引进人才相关优惠待遇措施，但因吸引力度不够、学科品牌效应不强等连锁反应，引进的人才时有流失。2021年新的门急诊综合大楼即将投入使用，面临细化二级学科、开展新技术无人才的困境。
（三）医保、医疗联动不够紧密，发展空间受限。当前，我院的城乡居民医保基金限额及次均费用为全市七县五区同级医院最低。近几年来，我院不断发展新学科和新技术，住院患者逐年增加，次均费用控制良好，但城乡居民医疗保险年度统筹支付费用限额逐年均下降，2019年我院超限额577.7万元。建立紧密型医联体后，开展更多三、四类手术，若城乡居民医疗保险年度限额和次均费用不能与医疗联动，医院将不敢收治重症患者，自我削减服务，紧密型医联体也难以推进，迫使患者往上级医院就诊，县域就诊率下降，同比医保基金支付压力更大，县域内医院发展空间更小，形成恶性循环。
（四）资金缺口大。项目建设垫资、新业务开展、信息化建设、搬新楼业务开展需购进大量设备，资金压力很大。
七、下一年度发展计划
在做好新冠肺炎常态化疫情防控的同时，以加强公立医院党的建设为抓手，以综合大楼投入使用为契机，以紧密型医联体建设为载体，以学科建设为具体路径，以“大病不出县”为目标，打造一个五年系统提升工程。
一是以加强公立医院党的建设为抓手，建设党建与业务高度融合的工作局面。全面落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，进一步加强组织建设，强化思想政治的学习，严格落实组织生活制度，把抓好思想政治工作和医德医风建设作为公立医院党组织重要任务，同时找准结合点，将党建与业务同谋划、同部署、同落实、同检查，把党建工作贯穿到业务工作的各环节和全过程，以推动业务工作的实际成效检验党建工作成效，促进党建与业务同频共振、互动双赢。
二是以综合大楼投入使用为契机，改善患者就医环境。想方设法解决资金问题，督促各施工单位增派施工人员，确保工程质量与安全，推进工程进度，坚决在2021年4月份完成搬迁任务。新的综合大楼投入使用将增加450张床位，以此为契机，“挪活”一批有技术水准、因空间限制的科室，如加强血液净化中心建设，提升对终末期肾病等重大疾病患者的长期管理能力；加强呼吸内科建设，力争通过PCCM规范化建设评定，进一步填补我县呼吸治疗的空白等；坚持高站位、高标准，合理设置功能布局，完善相应配套设施，为患者提供更加便捷舒适的就诊环境。
三是以医联体建设为载体，发展新技术、引进新设备、培养人才。争取政府和医保的支持，大力实施紧密型医联体建设，明确开展的新技术，以外科微创技术、肿瘤手术、疼痛康复治疗为方向，稳步开展脊柱内镜、输尿管软镜加钬激光等先进技术，引进关节镜、高清腔镜系统等支撑设备，逐步充实诊疗设备，确保新技术顺利开展并在本院长久实施，逐步扩大外科微创业务范围。依靠医联体内部培训便利，摸清家底，建立清晰的人才培训、引进规划，在院内、科内请专家授课；陆续派出多批人员到上级医院学习，“取经”回来的人员成为老师，再将经验向更多人讲授，促进人员的自我提升；同时加大公开招聘力度，大力引进规培生、硕士研究生和学科带头人等；通过“内培、外招、上请、近补、远育”多种方式引进和培养一批人才，为新大楼开工和学科发展做好人才储备。
四是以学科建设为路径，推进学科专科化，专科联合化。目前我院内科系统二级学科已逐步完善并举得满意效果，但外科仅有两个综合科室，在新的急诊综合大楼投入使用后后，将致力“2+2+5”发展模式，即发展两个学科：新建神经外科，将泌尿外科从普外科中独立出来，让医生职业发展更加专科化，术业专攻；打造两个中心：将南华大学附二医院内镜中心衡山县人民医院分中心发扬光大，实现镜下快速诊断，快速治疗。同时争取南华附二医院的支持，打造高质量的区域病理中心，打破县内快速病理诊断空白，为肿瘤诊断和治疗打下坚实基础。继续推进“五大中心”建设，依托外科发展，创建创伤中心；“胸痛中心”争取2021年通过国家级胸痛中心现场认证，推动学科专科化发展和多学科协同救治两轨道同步进行，形成两轨齐头并进、随时交汇的协同救治模式。
五、以“大病不出县”为目标，树立品牌、提升医疗质量、强化服务内涵。在骨科成功晋级县级省重点专科后乘胜追击，力争5年内将呼吸内科和泌尿外科打造成县级省重点专科，加强宣传力度，打响学科品牌。同时致力内涵建设，加强精细化管理，进一步落实三级查房、“巡查、点评、约谈、处罚、通报”五项制度、PDCA管理、品管圈管理等，持续改善医疗质量，提升患者就医体验。
六、提高预算准确率
合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。
七、最大限度的争取政府财政的支持
目前财政投入力度还不够，调整财政支出结构，由政府主动承担基本建设和大型设备购置费用，加快消化医院历史债务，完善财政补偿机制，促进公立医院健康发展。建议财政加大投入和年初预拨专项资金，确保各项目及时有序推进。
八、其他需要说明的情况
无
衡山县人民医院
2021年5月26日
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