目 录
第一部分 共青团衡山县委部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 共青团衡山县委部门概况
一、部门职责
（一）行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作，对全县性青年社团组织进行指导和管理。
（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。
（三）贯彻落实有关青少年事务的法律和法规，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。
（五）协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。
（六）在全县经济建设中，组织和领导基层青年发挥生力军和突击队作用。
（七）负责县内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。团县委2020年部门决算编制范围包括3个内设机构(青少年发展部、办公室、衡山县志愿者服务中心)，无下设机构。
（二）决算单位构成。共青团衡山县委部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 2020年部门决算表
见附件1：2020年共青团衡山县委决算公开表
（含：2020年收入支出决算总表
2020年收入决算表
2020年支出决算表
2020年财政拨款收入支出决算总表
2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收入总额为74.87万元，增加率为7.13%，主要原因分析为人员和日常经费有所增加。2020年度支出合计75.31万元。与去年对比减少了1.66万元，主要原因分析为2020年项目支出有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计74.87 万元，其中：财政拨款收入74.84万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计75.31万元，其中：基本支出44.98万元，占 59.73 %；项目支出30.33 万元，占40.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计150.18 万元，与2019年相比，减少 6.77 万元,减少 4.31 %，主要是因为上年结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出75.31万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少 1.66万元，减少2.16 %，主要是因为2020年项目支出有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出75.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.19万元，占94.53%；社会保障和就业支出 2.52 万元，占3.35 %;卫生健康支出1.6万元，占2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为65.75 万元，支出决算数为 75.31万元，完成年初预算的 114.5 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为65.75万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转用于各项活动经费开支
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 44.98 万元，其中：人员经费 29.66 万元，占基本支出的 65.94 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金等；公用经费15.32 万元，占基本支出的 34.06 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 0.23万元，完成预算的 8.2 %，其中：
公务接待费支出预算 1.36 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 16.91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少 0.94 万元，减少（增长）80.34 %,减少（增长）的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.48 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公车，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23 万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 万元，占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 万元，占 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次
2、公务接待费支出决算为 0.23 万元，全年共接待来访团组 个、来宾20人次,开支内容包括：团省委调研基层团组织建设情况、团市委调研青年大学习情况。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件2。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 29.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.87万元，增长（降低）6.72 %。主要原因是：社保、住房公积金预算不足。
（二）一般性支出情况
2年 本部门开支会议费1.35万元，用于召开会议，人数50人，内容为五四座谈会、团组织工作部署会、青年志愿者协会换届等。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0 万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
10、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附件
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