目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；
2.宣传党和政府的路线、方针、政策；
3.负责县级在衡山异地商会和县工商联所属行业协会商会党建工作；
4.密切与会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益；
5.为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息；
6.开展工商专业培训；
7.组织非公有制经济企业举办和参加各种对参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷；
8.参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系；
9.组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定；
10.充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；
11.指导、推动各乡镇商会的工作，办好商会服务事业和经济实体；
12.配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业发展。引导非公有制经济人士树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；
13.协助政府开展招商引资，加强与非公经济人士的联系，重点走访在外经商的衡山籍非公人士，形成通讯录，积极开展经贸交流、区域经济合作、迎老乡回故乡建家乡等活动；
14.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据县委、县政府《关于印发衡山县县直机构改革方案的实施意见的通知》(山发[2002]4号)精神,衡山县工商联联县委领导下的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。级别为正科级行政单位,下设办公室,编制5名,在职人员5人,退休2人。
（二）决算单位构成。衡山县工商业联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县工商业联合会本级。本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的预算单位包括：
1.衡山县工商业联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡山县工商业联合会 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 95.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 70.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 3.50 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、卫生健康支出 | 19 | 1.67 | |
七、其他收入 | 7 | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 95.36 | 本年支出合计 | 22 | 75.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 0.35 | 年末结转和结余 | 24 | 20.26 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 95.71 | 总计 | 26 | 95.71 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门： 衡山县工商业联合会 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 95.36 | 95.36 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 17.95 | 17.95 | |||||
2012801 | 行政运行 | 27.96 | 27.96 | |||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 40.73 | 40.73 | |||||
2012899 | 其他民主党派工商联事务 | 0.54 | 0.54 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.87 | 2.87 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.14 | 0.14 | |||||
2080505 | 机关养老保险缴费支出 | 3.5 | 3.5 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 衡山县工商业联合会 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 75.45 | 35.89 | 39.56 | ||||
2011308 | 招商引资 | 12.95 | 12.95 | ||||
2012801 | 行政运行 | 26.21 | 26.21 | ||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 27.57 | 3.83 | 23.74 | |||
2012899 | 其他民主党派工商联事务 | 0.54 | 0.54 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.87 | 2.87 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.14 | 0.14 | ||||
2080505 | 机关养老保险缴费支出 | 3.5 | 3.5 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡山县工商业联合会 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 70.28 | 70.28 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 3.5 | 3.5 | |||
6 | 六、卫生健康支出 | 20 | 1.67 | 1.67 | |||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 95.36 | 本年支出合计 | 23 | 75.45 | 75.45 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 20.26 | 20.26 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.35 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 95.71 | 总计 | 28 | 95.71 | 95.71 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡山县工商业联合会 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 75.45 | 35.89 | 39.56 | |
2011308 | 招商引资 | 12.95 | 12.95 | |
2012801 | 行政运行 | 26.21 | 26.21 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 27.57 | 3.83 | 23.74 |
2012899 | 其他民主党派工商联事务 | 0.54 | 0.54 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.87 | 2.87 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
2080505 | 机关养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.67 | 1.67 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：衡山县工商业联合会 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 31.37 | 302 | 商品和服务支出 | 3.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 13.60 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.51 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 2.39 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.3 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.77 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.3 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.50 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.67 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 3.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.60 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.88 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.6 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 0.1 | 30228 | 工会经费 | 1.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | ||||||
人员经费合计 | 32.25 | 公用经费合计 | 3.64 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡山县工商业联合会 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 衡山县工商业联合会 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：衡山县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入95.36万元，与2019年相比，增加 18.21万元，增加23.60%，主要原因是项目收入拨款增加。支出总计75.45 万元。与2018年相比，减少 5.11万元，减少6.34 %，主要是因为单位项目支出活动开支未及时支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 95.36万元，其中：财政拨款收入95.36万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计75.45 万元，其中：基本支出 35.89万元，占 47.57%；项目支出39.56 万元，占52.43 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入95.36万元，与2018年相比，增加 18.21万元，增加 23.60%，主要原因是项目收入拨款增加。财政拨款支出总计 75.45 万元。与2019年相比，减少5.11万元，减少 6.34 %，主要是因为项目支出活动经费未及时支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出75.45 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 5.11万元，减少 6.34 %，主要是因为会员工商业活动项目活动经费支出未及时支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出75.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.28 万元，占93.15%；教育（类）支出 0 万元，占 0%;城乡社区支出0万元，占 0 %;住房保障支出0万元，占0%;其他财政事务支出0万元，占0%。社会保障和就业支出3.50万元，占4.64%;卫生健康支出1.67万元，占2.21%;。主要原因是因为
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为47.92 万元，支出决算数为75.45万元，完成年初预算的 157.45 %，其中：
1、一般公共服务201（类）13 （款）08（项）。
年初预算为 17.95万元，支出决算为 17.95万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务201（类）28 （款）01（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算248.75 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为财政年初预拨的行政经费不足，年终按实际需求拨付。
3、一般公共服务201（类）28 （款）02（项）。年初预算为10万元，支出决算为 40.73万元，完成年初预算的407 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为组织会员参加工商业活动，导致项目支出增加。
4、一般公共服务201（类）28 （款）99（项）。年初预算为0.54 万元，支出决算为0.54 万元，完成年初预100%，决算数与年初预算数持平。
5、一般公共服务201（类）29 （款）02（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为2.87 万元，完成年初预算100 %，决算数与年初预算数持平。
6、一般公共服务201（类）99 （款）99（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为0.14 万元，完成年初预算100 %，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出201（类）11 （款）01（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出 208（类）05 （款）05（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 35.89万元，其中：人员经费32.25万元，占基本支出的 89.86 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出……；公用经费3.64 万元，占基本支出的 10.14%，主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他商品服务支出资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.6 万元，支出决算为 0.30万元 ，完成预算的0.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是……，与上年相比增加 0 万元，减少（增长） 0 %，主要原因是年初财政未安排“三公经费”的预算。
公务接待费支出预算 2.6 万元，支出决算为0.30万元，完成预算的0.12%，与上年相比增加 0.29 万元，增加 29 %,决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约原则，缩减“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是年初财政未安排“三公经费”的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出 0 万元，主要用于………（活动内容）
2、公务接待费支出决算为 0.30万元，全年共接待来访团组 4个、来宾14 人次，主要是工商业活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0 万元，主要是……支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0万元。（说明：本部门无政府性基金收入，故此无政府性基金支出）
九、关于2020年度预算绩效情况说明
从整体上看，2020年我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
（1）通过多层次多形式政策宣传和活动开展为衡山建设提供有力保障，社会效益良好。
（2）提高了商户的满意度、减少了汽车尾气的排放量，优化了环境。
我单位2020年整体支出情况良好，已按规定公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出3.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 2.17 万元，减少 37.35 %。决算数小于预算数主要原因是：厉行节约原则，缩减办公经费支出。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费 5.85万元，用于召开工商业会会议，人数 215 人，内容为召开工商联执委会议，组织非公经济和非公人士教育培训宣传表彰，推动民营企业发展；……；开支培训费 0万元，用于开展……培训，人数0 人，内容为 ；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门整体支出绩效自评报告
衡山县工商业联合会
一、部门、单位基本情况
衡山县工商业联合会是县委领导下的正科级群团组织，单位设内部机构3个，分别为办公室、会员部、经济联络部。核定全额拨款事业编制6名，实有人数2人。其中财政供养人员2人，离退休2人。
主要工作职能：
1.参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；
2.宣传党和政府的路线、方针、政策；
3.负责县级在衡山异地商会和县工商联所属行业协会商会党建工作；
4.密切与会员的联系，维护非公有制经济人士的合法权益；
5.为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息；
6.开展工商专业培训；
7.组织非公有制经济企业举办和参加各种对参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷；
8.参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系；
9.组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定；
10.充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务；
11.指导、推动各乡镇商会的工作，办好商会服务事业和经济实体；
12.配合政府实施扶贫计划，推动光彩事业发展。引导非公有制经济人士树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；
13.协助政府开展招商引资，加强与非公经济人士的联系，重点走访在外经商的衡山籍非公人士，形成通讯录，积极开展经贸交流、区域经济合作、迎老乡回故乡建家乡等活动；
14.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、基本支出情况
基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本单位全年基本支出35.89万元。其中：其中工资福利支出31.37万元，占基本支出的87%。商品和服务支出3.34万元，占基本支出的9%,对个人和家庭的补助0.88万元,占基本支出的3%，资本性支出0.3万元，占基本支出的1%。
三、项目支出情况
2020年各项专项资金共投入 39.56万元，2019年项目支出共计39.56万元，占项目支出的100%。主要用于党的理论、政策的宣讲，中小企业教育培训，光彩事业促进会等活动。
四、部门整体支出绩效情况
根据考核评分细则，从整体上看，2020年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项项目资金其主要用途是用于党的理论、政策的宣讲，围绕规范提升抓实非公党建、借力企业帮扶服务经济发展、依托基层组织开展光彩事业、拓展商会活动激活会员活力。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则 。
产出效果及效益情况分析：
项目建设符合上级要求，成本预算合理，资金使用规范。项目建设得到社会各界的广泛关注，项目实施符合国家投资方向，符合国家发展的总体战略。
（1）通过多层次多形式的政策宣传和活动开展为衡山建设提供有力保障，社会效益良好。
（2）提高了商户的满意度、减少了汽车尾气的排放量，优化了环境。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
存在问题
预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出存在差异。
改进措施和有关建议
1、进一步落实有关文件精神，做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。
2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果得分92分，详细情况按规定公开，接受社会监督。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入
10分 | 预算配置
10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 3 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 2 | ||
过 程 60分
| 预算执行
20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||
预算管理 40分
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 | |
“三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 6 | ||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 8 | |||
过 程
60分 | 预算管理
40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||
产出及效率
30分 | 职责履行
8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益
22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |||
社会效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 | ||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡山县工商业联合会
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 | |||
6 | 2 | 33% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 12800 | 26000 | 3029 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 12800 | 26000 | 3029 | |||
项目支出： | 372284 | 230000 | 395557 | |||
1、业务工作专项(一个项目一行) | 372284 | 230000 | 395557 | |||
…… | ||||||
2、运行维护专项(一个项目一行) | ||||||
公租房及配套设施建设 | ||||||
3、省、市级专项资金（一个专项一行） | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 33391.07 | |||||
其中：办公经费、印刷费 | 6667 | |||||
水费、电费、差旅费、 | 4223.07 | |||||
咨询费、会议费、培训费等 | 1734 | |||||
劳务费、其他商品和服务支出等 | 20767 | |||||
政府采购金额 | —— | 20000 | 0 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 24000 | 33391.07 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | ||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2020年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 非公经济教育培训专项工作经费 | 负责人 及电话 | 阳海祥18373480668 | |||||
县级主管部门 | 财政局 | 实施单位 | 衡山县工商业联合会 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | |||||
年度资金总额 | 230000 | 395556.5 | 172% | |||||
其中：中央、省、市补助 | ||||||||
县级资金 | 230000 | 395556.50 | 172% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
2020年非公经济教育培训 | 完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 培训班期数 | 4期 | 100% | ||||
培训人数 | 400 人 | 100% | ||||||
质量指标 | 培训合格率 | 完成 | 100% | |||||
时效指标 | 培训时间 | 2020年全年 | 100% | |||||
成本指标 | 举办活动成本 | 230000 | 395556.5 | |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 引导在外创业人员回乡创业 | 1-3家 | 90% | ||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 节能减排 | 100% | ||||
可持续影响指标 | 振兴经济 | 增创税收 | 90% | |||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | ||||||||
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