为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据山财绩(2022)133号文件《关于对2021年度部门整体支出开展绩效自评的有关事项的通知》的要求，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2021年度绩效自评工作，现将我中心2021年度部门整体支出绩效情况报告如下：
一、单位基本情况说明
2021年在省、市主管部门和县委、县政府的正确领导下，在县卫健局和上级业务部门的指导帮助下，我们继续坚持与时俱进、开拓创新的思想，进一步加强党的建设、精神文明建设等工作，全面落实省、市会议精神，坚持以贯彻落实“预防为主”的工作方针，认真执行《传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等各种法规和条例，继续狠抓以重大传染病控制、突发公共卫生事件处置为龙头的疾病预防控制工作。通过全体干部职工齐心合力，各项工作取得明显成效，为维护社会安定，保障人民身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。
衡山县疾病预防控制中心是县财政全额拨款正科级事业单位。主要职责是疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。内设办公室、财务科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、质量控制科。定编70人，现有在职人员67人。
二、基本支出情况
2021年基本支出1362.18万元，其中：工资福利支出696.75万元，商品和服务支出576.17万元，对个人和家庭补助支出32.12万元，资本性支出57.14万元。
三、项目支出情况
2021年我单位专项资金支出156.72万元，其中商品和服务支出156.72万元。具体如下：
1、 扩大国家免疫规划
国家扩大免疫规划疫苗常规接种。完成了十一次冷链运转工作，发放卡介苗22500剂次，脊灰灭活64000剂次，精制百白破,20400剂次，10μg乙肝14000剂次，白破二联9600剂次，A群流脑20400剂次，A+C群流脑6000剂次，麻腮风三联12000剂次，乙脑11000剂次，甲肝3600剂次。共计183500剂次；发放一次性注射器十八万支。
开展适龄儿童IPV疫苗查漏补种工作。全县共摸底目标儿童22458人，累计补种9578人次。
针对疾病监测情况。AEFI上报23例，新冠AEFI上报34例，疑似麻疹病例上报12例，无麻疹确诊病例，AFP病例上报1例、无乙脑、流脑、新生儿破伤风病例报告。
2、 艾滋病防治
1、自愿咨询检测。全年共有500人到衡山县疾病预防控制中心自愿咨询检测门诊进行自愿咨询检测，经初筛21人待复检，确证艾滋病病毒感染21例，进行检测的主要原因为非婚商业异性行为和男男性行为。
2、高危行为干、暗娼干预。共检测392人，初筛检测艾滋病阳性1例，确诊阳性1人，发现梅毒阳性23人，丙肝1例，共宣传教育4021人次，同时发放宣传资料4021份次和安全套26453只。
3、吸毒人群干预。共检测94人次，未检测出HIV阳性，梅毒阳性4例，丙肝阳性2例。
4、男男干预。MSM人群感染率高，为做好MSM的干预工作，社会组织发展了4名自愿者，干预MSM人群3700人次，检测311人，发现4初筛阳性，确证4人。
5、随访与流调。HIV感染者和艾滋病人进行定期随访和流调。完成流调率100%，配偶检测率100%，结核筛查率99.72%。
6、抗病毒治疗。现存活进行抗病毒治疗324例。未完成治疗人数39人，治疗率89.72%。
3、结核病防治
1、病人发现情况。全年共接诊病人518人，免费治疗405例，其中初治涂阳病人156例、复治涂阳2例、初治涂阴247例；免费为病人照片462张，免费为病人查痰2110张。
2、病人追踪情况。截止目前共对363例非定点医院网报肺结核患者开展了信息核实及追踪工作，其中排除56例，到位307例。
3、及时处置学校结核病疫情。截止目前共处理学生预警30例，现场处置散发性学生疫情7起。累计对1428名学生及教师开展了结核病的初筛工作，查出PPD中等阳性31例、一般阳性42例，未发现肺结核患者。其中26例单纯性强阳性者开展了预防性抗结核治疗。
4、新生入学肺结核筛查。8月25日、8月30日两次到县教育局进行协调及安排部署。累计对5574名初高中及职业中专新生开展了肺结核筛查工作，共发现强阳性2例、中等阳性13例、一般阳性66例，未发现一例肺结核。
4、精神卫生与慢性非传染性疾病防治
精神病防治。我县共登记1638名不同程度精神疾病患者，报告率4.48%,规范管理率达97.80%，面访率达97.07%，体检率32.97%，服药率达95.30%，规律服药率达97.78%，精神分裂症服药率达95.52%；5月24日至6月7日，开展了心理健康促进行动主要指标调查工作。调查总户数为336户，除去46户失访户，完成调查户数为290户，其中居民心理健康调查290人，老年痴呆问卷筛查182人，抑郁、焦虑、失眠诊治情况调查44人，痴呆相关的照护负担评价调查39人。
我县居民健康建档350242人，建档率91.93%；老年人建档47631人，老年人体检15993人，体检率66.42%；高血压病管理29242人，规范管理16891人，规范管理率57.76%；糖尿病管理8598人，规范管理5150人，规范管理率59.90%。
5、三湘农民健康行支出
为了保障农民健康权益，改善农民健康状况，提高农民健康意识，控制职业病对农民的健康危害，我中心制作了村宣传墙22块，印制宣传标语横幅20幅，印发宣传资料1.3万份，组织下乡村专家医疗讲座10余次，免费开展高血压、糖尿病的规范化防治宣传和测量诊治活动5次，受益人次达到10000余人。达到了预期绩效目标。
6、从业人员健康体检检测
开展食品生产经营场所、公共场所、供（制）水单位从业人员预防性健康检查、外出劳务人员预防性健康检查。共体检5800人，发放健康证5795人。发证率99%，达到了预期绩效目标。
7、饮用水卫生监测
1、饮用水卫生监测。共采集水样234份，其中农村饮水水质监测104份，合格95份，合格率91.35%；城市水质监测24份，合格率100%。；应急处置采样11份；其它日常监测95份。
四、整体支出绩效情况
2021年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意度高，保障了单位正常工作运转，控制了全县疾病的流行与暴发。
五、存在的问题及改进措施
一、加强财务力量，充实财务人员，加强财务人员培养。严格财务审核，规范财务行为。
二、根据工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，加大对疾控工作经费投入，保证机关正常运转。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况在政府门户网站予以公开。
七、其他需要说明的问题
无
衡山县疾病预防控制中心
2021年8月1日
附表：
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