目录

 

第一部分  单位概况

1、部门职能职责

2、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、关于2020年度预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  专业名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、部门职能职责

（一）县纪委主要职能职责

1.贯彻落实党中央，中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和省市在衡单位党的纪律检查工作。

2.维护党的章程和其他党内法规，协助县委整顿党风，检查党的路线、政策和决议的执行情况，重点检查乡科级党员领导干部执行党的路线、政策和决议的情况，以及思想作风等方面的情况。

3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、其他党内法规和国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消这些案件中的党员的处分。

5.受理人民群众和单位反映党组织和党员的违纪问题的来信来访及其检举、控告；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

6.调查、监督各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内监督制度。

7.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；牵头抓全县党风廉政建设责任制工作。

8.会同有关部门和单位，负责乡镇纪委领导班子建设，承办乡镇纪委书记、副书记提名和考察等干部人事工作和县直单位内设纪检监察机构领导班子考察、任免及组织建设等相关工作。

9.承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（二）县监委主要职能职责

    1.监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

    2.监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。 

二、机构设置 

（一）内设机构设置。中共衡山县纪律检查委员会、衡山县监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，为副处级全额拨款单位。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室、信息技术保障室共13个内设机构；下设财务监察所、廉政教育培训中心2个二级机构。至2020年12月，共有编制82名，其中行政编制71个，事业编制11个；实有人数76人，其中财政供养在职61人、离退休15人；车辆编制4个，现有车辆4台。

（二）决算单位构成。衡山县纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县纪委监委本级。

 

第二部分：2020年度部门决算表

另附决算公开表，单独公开

 

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2020年衡山县纪委收入决算总额为1469.10万元，其中：当年财政拨款收入1459.40万元，上年结转收入9.7万元。

2020年衡山县纪委支出决算总额为1463.30万元，其中：基本支出949.25万元（人员经费762.05万元，日常公用经费187.20万元），项目支出514.05万元。年末结转和结余5.80万元。

二、收入决算情况说明

全年收入为1459.40万元，较上年增加59.95%，其中财政拨款收入1459.40万元，占100%。收入增加的主要原因是项目经费增加。

三、支出决算情况说明

全年支出为1463.30万元，较上年增加35.05%，其中：工资福利支出747.75万元，占51.00%；商品和服务支出510.94万元，占35.00 %；对个人和家庭的补助94.43万元，占6.50%；资本性支出110.18万元，占7.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入1459.40万元，较上年增加547.00万元，减少的主要原因是项目经费增加。全年财政拨款支出1469.10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款支出为1463.30万元，占本年支出的100%，较上年增加375.48万元。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出747.75万元、商品和服务支出510.94万元、对个人和家庭的补助94.43万元，资本性支出110.18万元，依次分别占比为51.00%、35.00%、6.50%、7.50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出949.25万元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中工资福利支出693.34万元、商品和服务支出187.21万元，对个人和家庭的补助68.71万元，资本性支出0万元，分别占比为73.06%、19.73%，7.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年衡山县纪委监委“三公”经费公共财政预算安排数为75.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出65.00万元，主要用于公务用车的购入、日常维护保养、保险、燃油费等；公务接待费支出10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。实际支出67.05万元，其中：公务用车购置费46.85万元、运行维护费支出17.63万元；公务接待费2.57万元。 实际支出与预算相比减少7.95万元。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标

履行监督执纪问责和监督调查处置职责，落实上级纪委监委工作部署，有序开展各项纪检监察工作。

（二）部门整体绩效情况

从整体上看，2020年县纪委监委资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。县纪委监委2020年整体支出情况良好，已按规定公开。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年商品和服务支出187.21万元，其中：办公费73.90万元，印刷费39.59万元，水费0.38万元，电费5.64万元，差旅费9.21万元，维修费13.29万元，培训费1.07万元，公务接待费2.10万元，租赁费0.6万元，劳务费9.16万元，福利费1.91万元，公务用车运行维护费9.40万元，其他交通费14.48万元，税金及附加费用6.48万元。

（二）三公经费：2020年我单位认真贯彻落实中央的八项规定、省委省政府相关规定，全年公务接待费2.10万元。无因公出国业务。

（三）政府采购情况：政府采购资金100万元，均为设备采购。其中：授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，均为授予小微企业合同。

（四）国有资产占用情况：截止2020年12月31日，本单位资产总额249.43万元，无形资产0元，负债0万元，净资产249.43万元。 

 

第四部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分  附件

附件：衡山县纪委监委2020年度部门决算公开表.xlsx

 

衡山县纪委监委

2021年9月9日

 

 

 

部门收支决算总表

部门：中共衡山县纪委                                                                                                公开01表      

单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1459.40	一、一般公共服务支出	14	1350.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	82.32
三、上级补助收入	3	0	三、卫生健康支出	16	30.18
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	0	十一、城乡社区支出	20
	8			21
本年收入合计	9	1459.40	本年支出合计	22	1463.30
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	9.71	年末结转和结余	24	5.8
	12			25
总计	13	1469.10	总计	26	1469.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：中共衡山县纪委                                                                                                 公开02表

单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1459.40	1459.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1346.90	1346.90	0	0	0	0	0
20101	人大事务			0	0	0	0	0
2010101	行政运行			0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务			0	0	0	0	0
2011101	行政运行	654.59	654.59	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	326.87	326.87	0	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	284.73	284.73	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0	0	0	0	0
208		82.32	82.32	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：  中共衡山县纪委                                                                                                     公开03表

单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1463.30	949.25	514.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	1350.81	836.75	514.05	0	0	0
2011101	行政运行	658.49	658.49	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	326.87	160.26	166.61	0	0	0
2011104	大案要案查处	347.44	0	347.44	0	0	0
2011103	机关服务	18.00	18.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0	0	0	0
210	卫生健康	30.18	30.18	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：中共衡山县纪委                                                                                                        单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1459.40	一、一般公共服务支出	15		1350.81	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16		82.32	0
	3		三、卫生健康支出	17		30.18	0
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		十一、城乡社区支出	21
	8			22
本年收入合计	9	1459.40	本年支出合计	23		1463.30	0
年初财政拨款结转和结余	10	9.71	年末财政拨款结转和结余	24		5.80	0
一、一般公共预算财政拨款	11	9.71		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
总计	14	1469.10	总计	28		1469.10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共衡山县纪委                                                                                                     公开05表

                                                                                                                             单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1463.30	949.25	514.05
201	一般公共服务支出	1350.81	836.75	514.05
2011101	行政运行	658.50	658.49	0
2011102	一般行政管理事务	326.87	160.26	166.61
2011104	大案要案查处	347.44	0	347.44
2011103	机关服务	18.00	18.00	0
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0
210	卫生健康	30.18	30.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共衡山县纪委                                                                                                            公开06表

                                                                                                                                单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.34	302	商品和服务支出	187.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	220.03	30201	办公费	73.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	201.42	30202	印刷费	39.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.77	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	102.11	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9.21	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.29	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	68.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	48.69	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.16	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	4.3	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	8.18	30229	福利费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.40	39999	其他支出	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.54	30239	其他交通费用	14.48
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		762.05	公用经费合计					187.21

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共衡山县纪委                                                                                                         公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	0	75	47	17	10	67.05	0	0	46.85	17.63	2.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 中共衡山县纪委                                                                                                         公开08表

                                                                                                                         单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。