为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）精神、《关于开展2022年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》（山财绩﹝2023﹞170号）等文件精神，我院对2022年度预算整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能职责

1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。

2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

3、医院以"精诚、博爱"为办院宗旨，紧紧围绕"立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌"的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成"百姓放心医院"。

4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。

5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。

全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、普外科、骨科、妇科、产科、神经内科、心内科、肾内科、呼吸内科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科、感染科、五官科、中医科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、特检科、消毒供应中心等26个临床、医技科室。其中骨科、神经内科、心内科为重点专科。

（三）人员编制情况

2022年末，衡山县人民医院共有编制总数443名，实际在编在职人员348人。全院共有职工770人，其中在职职工582人，离退休职工188人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1、部门预算情况

2022年年初预算安排收入180万元，其中：一般公共预算拨款180万元；2022年初预算安排支出180万元，其中：基本支出180万元，项目支出0万元。

2、部门决算情况

2022年度决算总收入15704.89万元，（其中：一般公共预算财政拨款1833.10万元，政府性基金预算财政拨款667万元，事业收入13053.52万元，其他收入151.27万元。）较预算增加15524.89万元，总支出17298.00万元，其中：基本支出14504.71万元，占总支出的83.85%；项目支出2793.29万元，占总支出的16.15%。差异产生的主要原因是决算总收入中包含事业收入13053.52万元，综合大楼建设增加省级专项补助1000万元，地方政府专项债券667万元，公立医院改革支出中央及省财政补助308万元，县本级配套70万元。重大公共卫生服务支出100万元，突发公共卫生事件应急处理支出99.2万元，基本公共卫生支出10万元，其他公共卫生支出21.59万元，未纳入部门预算的非税收入拨款支出44.31万元。决算总支出基本支出包含人员经费支出6596.47万元，日常公用经费支出7908.24万元。

3、"三公"经费执行情况

2022年"三公"经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。"三公"经费决算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4、政府采购执行情况

2022年度政府采购支出1176.07万元，其中，政府货物支出388.29万元；政府采购工程支出754.14万元；政府采购服务支出33.64元。

5、资产管理情况

2022年末资产总额为24627.27万元，负债总额22194.98万元，净资产总额2432.29万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值14354.33万元，在用资产10852.59万元，资产使用率75.61%。

（二）资金使用及绩效情况

1、整体绩效目标完成情况

2022年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（1）部门绩效总目标

通过持续对项目建设的投入，不断促进公立医院医疗机构基础建设的完善，提升专科服务能力，满足群众对公立医院服务日益增长的需求。

（2）年度部门绩效目标

全面推动落实各项公立医院综合改革任务：聘用与引进专技人才，培养与提升干部水平，合理配置资源，加强信息化建设，规范质控管理，完善绩效分配体系，贯彻落实取消药品加成政策，提升本单位及本地区医疗服务水平，使得当地就医秩序得到一定的改善。

（3）医疗指标，经济指标完成情况

2022年手术总量达3200余台，较去年增长41.7%；三四类手术量近500台，较去年增长22%。出院病人18823人次，较去年增长19.61%，病床使用率79.4%，较去年增长19.94%。医疗服务占比为35.06%，同比上升0.98%；药占比为23.29%，同比下降1.90%；百元耗材占比为20.36%，同比下降1.19%；医院各项核心指标平稳向优。

（4）核心工作完成情况

1、机制先行，医院管理更高效。深化现代医院管理制度改革，严格执行党委领导下的院长负责制。全面落实《衡山县人民医院政府采购内部控制制度》、《衡山县人民医院30万元以上设备采购流程》等制度，形成依法合规、运转高效、风险可控的政府采购管控体系。不断完善院内考核激励办法、职工薪酬改革方案等管理举措，充分发挥党的建设在促进县级公立医院综合改革中的积极作用，全面促进医院管理制度化、规范化和现代化，实现考核结果与医院补助资金、医院工资总额、班子成员绩效奖金水平挂钩。

2、环境升级，百姓就医更舒心。为了满足群众日益递增的美好生活需求，我院综合大楼建设项目，历时5年，克服征地拆迁、资金不足、疫情影响等各种困难，于今年7月13日正式投入使用，综合大楼开设了肾病风湿科、介入中心、中医康复科及内科标准病区8个，新增床位473张，有力补齐了以往床位紧缺、基础设施不足等短板。此外，我院产科也进行升级改造，特设部分VIP特需房，以全新的面貌出现在群众眼前。目前，医院整体环境宽敞明亮,环境优雅，患者就医满意度大幅度提升。

3、学科建强，医技水平更优质。2020年7月以来，在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议下，我院与南华附二医院建立了紧密型医联体，签订五年合作协议，南华附二医院先后派驻10余名专家长期进驻我院，担任科室负责人、开展门诊、手术、查房、教学等医疗技术帮扶，从管理理念到技术传授多维渗透。2022年开展新技术30余项，率先在县内开展介入治疗，为胸痛及卒中患者救治赢得更多黄金救治时间。此外，我们还进一步与南华大学附二医院建立了神经外科、脊柱外科专科联盟；与衡阳市中心医院建立神经脑血管、眼耳鼻喉专科联盟，促进专科诊疗精准化、诊疗流程一体化、诊疗效果同质化，让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。今年以来，在南华大学附二医院帮扶专家和市中心医院驻院专家的指导下，我院手术总量和三四类手术量大幅度提升。2022年手术总量达3200余台，较去年增长41.7%；三四类手术量近500台，较去年增长22%。

2、项目绩效目标完成情况

项目支出是指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。我院在项目资金使用过程中严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（1）公立医院配套项目

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，根据山财社A字〔2022〕0011号号文件精神，核定我院2022年公立医院本级配套70万元，于2022年1月20月下达我院。

该项目资金主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。共使用项目资金70万元。完成率100%，其中：彩超租赁费37.8万元，人员工资福利支出32.2万元。

（2）大病不出县专项

在县城组建医疗共同体，逐步实现区域内医疗资源共享，进一步提升基层服务能力，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。根据山财社A字〔2022〕0398号文件精神，核定我院（大病不出县，含人才引进、艾滋、结核病防治）专项本级财政补偿资金100万元，于2022年12月30日下达我院。

该项目资金主要用于专用设备购置及维修、信息化建设等投入，共使用项目资金100万元，完成率100%。其中：专用设备购置66.60万元，信息化建设33.40万元。

三、存在的问题及改进措施

（-）存在的问题

激励机制不够健全，人才引进及留住难。随着医院的发展，人才短缺现象越来越严重。县级医院与省市级医院相较来讲，待遇较低、发展平台有限，工作环境较落后，导致很多年轻人并不愿稳定在县级医院上班。加上没有编制保障等各方面因素，我院在人才队伍建设中遇到了人才引不进，留不住的瓶颈。特别是近年来，人才流失严重，近5年共引进全日制硕士研究生11人，2021年才进行了一次开编考试，考试前就流失了5人，只有具有编制的4人还留在医院，目前医院医生缺口较大。

医保限额低，发展空间受限。当前城乡居民医保实行年度总额控制、按月结算、超支拒付的结算模式。近2年，医联体的开展、新技术的引进，新综合大楼的投入使用，让医院综合服务能力稳步提升。可现行医保限额方式，超额部分的资金全由我院自行承担，资金压力巨大。

（二）下一步改进措施

1、加强制度建设，着力提升医院科学化、规范化管理。加强人才队伍建设，提升医院核心竞争力。开展改善医疗服务行动计划，提升人民群众就医获得感。提升医疗工作质量，保障医疗安全。

2、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

3、积极推进医保支付改革，促进医院精细化管理。积极统筹开展DRGs付费工作，加强与县医保局对接沟通基金结算、病案质量、DRGs病组及病例点数、运行程序等管理工作。以医保支付方式改革为契机，转变服务模式和管理理念，在提质、增效、控费上下功夫，加强各环节合理控制成本，不断推进医院精细化运营管理。

四、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度预算支出绩效自评表（1）