为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据山财绩(2023)170号文件《关于开展2022年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》的要求，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2022年度绩效自评工作，现将我中心2022年度部门整体支出绩效情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

衡山县疾病预防控制中心是县财政全额拨款正科级事业单位。主要职责是疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。内设办公室、财务科、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、慢性非传染病防治科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科、质量控制科。

（二）人员编制情况

核定衡山县疾病预防控制中心编制数合计70名，行政编制数0名，事业编制数70名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工71人，离退休33人。

二、预算支出及绩效情况
（一）部门预决算情况

1、部门预算情况

2022年年初预算安排收入961.64万元，其中一般公共财政拨款961.64万元；2022年年初预算安排支出961.64万元，其中：基本支出890.64万元，项目支出71万元。

2、部门决算情况（含年中预算追加情况）

2022年决算收入2372.79万元，较预算增加1411.15万元；总支出2771.44万元，其中：基本支出2400.21万元，占总支出的86.61%；项目支出371.23万元，占总支出的13.39%。差异产生的主要原因是2022年增加了疫苗支出1061.57万元；增加中央、省级、市县专项资金支出408.33万元。

3、“三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数6.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费2.84万元。

4、政府采购执行情况

2022年度政府采购支出196.46万元，其中：货物196.46万元，工程0万元，服务0万元。

5、资产管理情况

2022年年末资产总额4846.77万元，负债总额470.74万元，净资产4376.03万元。截至2022每年12月31日，固定资产账面原值4066.11万元，在用资产4066.11万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1、整体绩效目标完成情况

2022年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。人员编制增加4人，预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意度高，保障了单位正常工作运转，控制了全县疾病的流行与暴发。

2、项目绩效目标完成情况

（1）医疗服务与保障能力提升项目

该项目为中央转移支付项目，预算为200万元，资金到位200万元。我中心对照县级疾控中心标准化建设标准（A类），结合我中心实际，添置了疫情处置、检验检测、卫生监测等仪器设备共计22件（台）次，总计金额184.5万元。

主要用于职业卫生监测共计300余份笨系物分析等；水质监测200余份全分析；食品监测100余份重金属、致病菌分析等；传染病防控检测10000余份新冠、HIV、梅毒、丙肝、麻疹、风疹、肠道病毒检测；学校卫生监测30余份照度、空气质量分析等；环境卫生监测60余份甲醛、氨等检测。

此批检测仪器设备检测方法更精准，检测速度更快捷，可以让检验人员更高效及时准确地完成检验任务，为今后顺利开展各项检测工作打下了扎实的基础，更好地保障全县人民健康生活。

（2）扩大国家免疫规划项目

该项目为中央转移支付项目，预算为51万元，资金到位51万元。主要开展情况如下：

a、国家扩大免疫规划疫苗常规接种。完成了十一次冷链运转工作，发放卡介苗13500剂次，脊灰灭活6070剂次，糖丸1800粒，口服脊灰26400剂次，精制百白破20450剂次，10μg乙肝8160剂次，白破二联11800剂次，A群流脑11850剂次，A+C群流脑7910剂次，麻腮风三联15120剂次，乙脑8500剂次，甲肝3330剂次。共计134890剂次；发放一次性注射器186000支。

b、开展了13价肺炎球菌多糖结合疫苗四期临床研究项目。全县共完成主动监测42例，被动监测780例，未发生严重的预防接种异常反应。

c、开展了秋季儿童入学、入托预防接种证查验工作。共查验学校、幼儿园138所，总人数15200余人。预防接种证15200余本。完成补种人数1982人。

d、免疫规划信息化管理。疫苗扫码入库率100%，新生儿金苗建卡率95.65%，扫码接种率99.65%，个案接种信息完整率100%。

e、疫苗针对疾病监测情况。AEFI上报39例，覆盖率100%，新冠疫苗AEFI上报32例，报告率达到1/万，疑似麻疹病例上报14例，无麻疹确诊病例，AFP上报2例。

疫苗接种完成134890剂次，适龄儿童国家免疫规划接种率95.65%，超过预期绩效目标。

三、存在的问题及改进措施

一、加强财务力量，充实财务人员，加强财务人员培养。严格财务审核，规范财务行为。

二、根据工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，加大对疾控工作经费投入，保证机关正常运转。

四、其他需要说明的问题

无

衡山县疾病预防控制中心

2023年8月8日

附件：2022年度预算支出绩效自评表

附件：

2022年度预算支出绩效自评表

项目支出名称	医疗服务与保障能力提升项目
主管部门	衡山县卫生健康局				实施单位	衡山县疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	184.5	10	92.25%	9
	其中：当年财政拨款		200	200	184.5	10	92.25%	9
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为有效推进重点民生实事疾控中心标准化建设项目，加大疾控能力建设				添置了疫情处置、检验检测、卫生监测等仪器设备共计22件（台）次，总计金额184.5万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标   (50 分)	数量指标	添置设备	22台	22台	20	20
			……
		质量指标	设备验收	验收完成	验收完成	15	15
			……
		时效指标	完成时限	1年内	1年内	15	15
			……
		成本指标
			……
	效益指标   （30 分）	经济效益指标
			……
		社会效益指标	提高疾控能力建设	明显提高	明显提高	10	8
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标	提高监测能力	持续提高	持续提高	10	8
			提高居民健康水平	持续提高	持续提高	10	8
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	满意度	95%以上	95%	10	10
			……
总  分						100	96

填表人：胡文艾      填报日期：2023.8.8      联系电话：13723832393         单位负责人签字：刘健

2022年度预算支出绩效自评表

项目支出名称	扩大国家免疫规划项目
主管部门	衡山县卫生健康局				实施单位	衡山县疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		51	51	51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		51	51	51	10	100%	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	0-6岁适龄儿童常规接种，AFP监测，麻疹监测，AEFI监测				完成了十一次冷链运转工作，发放各类常规疫苗共计134890剂次；共查验学校、幼儿园138所，总人数15200余人。预防接种证15200余本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标   (50 分)	数量指标	疫苗接种	65剂次	65万剂次	15	15
			秋季入园入托查验	138所	138所	15	15
		质量指标	接种率	95%以上	95.65%	10	10
			……
		时效指标	完成时限	1年内	1年内	10	10
			……
		成本指标
			……
	效益指标   （30 分）	经济效益指标
			……
		社会效益指标	控制传染病暴发流行	持续控制	持续控制	10	9
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标	传染病控制能力	持续提高	持续提高	10	9
			居民健康水平提高	持续提高	持续提高	10	9
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	满意度	80%以上	90%	10	10
			……
总  分						100	97

填表人：胡文艾    填报日期：2023.8.8      联系电话：13723832393       单位负责人签字：刘健