2019年度部门整体支出绩效自评报告-衡山县人民政府门户网站

2019年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）衡山县公安局

单位基本情况
机构、人员情况
衡山县公安局内设机构28个，其中派出所11个，拘押收教场所2个。至2019年12月，共有编制244名，实有人数691人，其中在编在职244人，协辅警等447人。
二、主要工作职能

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（四）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（六）管理集会、游行、示威活动；

（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（八）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（九）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十一）法律、法规规定的其他职责。

三、整体支出情况

（一）我单位2019年总支出7908.83万元，其中基本支出4204.8万元，项目支出3704万元。基本支出占总支出的53.17%。

部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

五、基本支出情况

2019年部门决算基本支出总计4204.8万元，工资福利支出3464.4万元，其中基本工资895.5万元、津贴补贴1390.6万元、奖金287.5万元、伙食补助95.8万元、机关事业单位养老保险费293.6万元、职业年金缴费3.6万元，职工基本医疗保险127.5万元、其他社会保障费32万元，住房公积金216.3万元，其他工资福利支出122万元（户籍员和伤残军人工资等）；商品服务支出377.7万元，其中办公费88万元、咨询费0.5万元、水费2万元，电费28万元，物业管理费13.4万元，公务接待费1.9万元，其他交通费用175.1万元，其他商品和服务支出68.8万元；对个人和家庭补助支出280万元，其中抚恤金61.6万元，生活补助18.5万元，医疗费补助21万元，助学金1.6万元，奖励金129万元，其他个人和家庭补助支出48.3万元；资本性支出82.7万元，其中办公设备购置68.4万元，其他资本性支出14.3万元。

六、项目支出情况

（一）2019年专项资金分配安排和使用管理情况

1、2019年项目支出年初预算3704万元，主要项目包括公安机关办案（业务）经费和业务装备经费，协警经费，平安城市建设和运转经费，反恐经费，户籍员经费，扫黑除恶经费。

专项资金使用和管理情况
2019年工作经费专项资金年初预算3704万元，上年结转专项资金0万元，本年项目支出3704万元，无结余。具体开支项目为公安机关办案业务经费开支706万元，业务装备经费开支561万元，协警经费开支1431万元，平安城市建设和运转经费开支658万元，基础设施建设经费348万元。项目资金执行完成率100%。
七、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为96分，具体情况见附件1。

八、存在的主要问题及下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果得分96分，详细情况在衡山县公安局门户网站公示。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入 10分	预算配置 10分	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
过程 60分	预算管理 40分	预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	2018年重点民生项目“化解大班额”省定目标计划化解43个，至2018年12月止完成61个，完成率达141.86%。	8
	履职效益 22分	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	10			10
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县公安局

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	239		239		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	168.61		249		155.2
1、公务用车购置和维护经费	165.04		244		153.27
其中：公车购置	52.78		64		63.56
公车运行维护	112.26		180		89.71
2、出国经费	0		0
3、公务接待	3.57		25		1.93
项目支出：	3160.16		4225.1		3704
1、业务工作专项	3160.16		4225.1		3704
工作经费专项
2、运行维护专项
	0		0
	0		0

公用经费	521.66		720		460.43
其中：办公经费	82.66		90		88.03
公务接待费	3.57		25		1.93
水费、电费、差旅费、维护费	160.66		117		29.85
会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出	274.77		488		340.62
政府采购金额	1827.5		1400		1381.6
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称			工作经费专项资金		负责人及电话	林敏18974757789
县级主管部门			衡山县人民政府		实施单位	衡山县公安局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额	3704	3704		100%
			其中：中央、省、市补助	872	872		100%
			县级资金	2832	2832		100
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完工验收				完工验收
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施数量		1	1


		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
			建设工程质量		良	良

		时效指标	项目实施进度		完工	完工
			投资完成率		100%	100%

		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


绩效指标	效益指标	生态效益指标


		可持续影响指标



	满意度指标	服务对象满意度指标


		……
说明	无
注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。